Faktúry 2020 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202000028   SSOŠ
Prešov, Pod Kalváriou 36
00686514  strava detí Dr.  13,90 
vrátane DPH
  26019  13.1.2020  16.01.2020  25.3.2020 
202000027   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  74,99 
vrátane DPH
  4913711001  13.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000026   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  44,33 
vrátane DPH
  4913708001  13.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000025   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  330,77 
vrátane DPH
  4913709003  13.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000024   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  15,59 
vrátane DPH
  4913710001  13.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000023   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  157,31 
vrátane DPH
  4913660001  13.1.2020  21.01.2020  25.3.2020 
202000022   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  95,89 
vrátane DPH
  4913675003  13.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000021   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  29,17 
vrátane DPH
  4913751003  13.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000020   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka elektriny  63,52 
vrátane DPH
  4913627003  13.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000019   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  154,09 
vrátane DPH
  21900108  10.1.2020  16.01.2020  25.3.2020 
202000018   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  38442020  10.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000015   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný popl.  69,90 
vrátane DPH
  2006926416  08.1.2020  21.02.2020  25.3.2020 
202000014   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  servisný popl.  69,90 
vrátane DPH
  2006926424  08.1.2020  18.02.2020  25.3.2020 
202000013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  5875,19 
vrátane DPH
  461900536  08.1.2020  06.02.2020  25.3.2020 
202000009   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  844,23 
vrátane DPH
  171391920  08.1.2020  09.01.2020  25.3.2020 
202000008   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
36597007  strava detí Dr.  25,65 
vrátane DPH
  201952  08.1.2020  09.01.2020  25.3.2020 
202000006   ŠJ pri ZŠ
Komenského, Sabinov
31656544  strava detí  55,28 
vrátane DPH
  512019  08.1.2020  09.01.2020  25.3.2020 
202000004   BTS-PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36493678  výkon PS, pož.ochr.  648,00 
vrátane DPH
  192920  08.1.2020  13.01.2020  25.3.2020 
202000002   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  poist.budovy Dr.  193,34 
vrátane DPH
  511025374  08.1.2020  28.01.2020  25.3.2020 
202000001   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  hav.poist.Škoda Fábia  284,84 
vrátane DPH
  700453649  08.1.2020  09.01.2020  25.3.2020 
201900599   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  poistenie AB SB  267,67 
vrátane DPH
  511116734  02.1.2020  09.01.2020  25.3.2020 
202000066   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  648,73 
vrátane DPH
1/9/13  20348001  10.2.2020  11.02.2020  16.7.2020 
202000060   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  575,64 
vrátane DPH
1/9/13    05.2.2020  07.02.2020  16.7.2020 
202000059   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  921,42 
vrátane DPH
1/9/13    05.2.2020  07.02.2020  16.7.2020 
202000012   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  1206,22 
vrátane DPH
1/9/13    08.1.2020  10.01.2020  25.3.2020 
202000011   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  1026,31 
vrátane DPH
1/9/13    08.1.2020  10.01.2020  25.3.2020 
202000010   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  731,08 
vrátane DPH
1/9/13    08.1.2020  09.01.2020  25.3.2020 
202000563   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
00327379  vývoz komun.odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    06.2.2020  18.02.2020  16.7.2020 
202000005   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
00327379  vývoz komun.odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    08.1.2020  17.01.2020  25.3.2020 
202000049   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  340,12 
vrátane DPH
5611854130    27.1.2020  17.02.2020  25.3.2020 
202000017   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  340,12 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2020  06.02.2020  25.3.2020 
202000064   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  177,01 
vrátane DPH
9900931317  8251830520  06.2.2020  21.02.2020  16.7.2020 
202000016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  186,10 
vrátane DPH
9900931317    09.1.2020  23.01.2020  25.3.2020 
202000056   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
P1422/2015    31.1.2020  17.02.2020  25.3.2020 
202000003   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    08.1.2020  15.01.2020  25.3.2020 
202000007   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
36631124  výkon zodp.osoby  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15711    08.1.2020  09.01.2020  25.3.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť