Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 300,07 vrátane DPH |
5/CDR/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 122/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 194,11 vrátane DPH |
5/CDR/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 123/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 65,71 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 5.3.2021 | |
| 124/2021 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry |
2021212743 | za odpad | 193,44 bez DPH |
rozhodnutie č. 4021100024 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 125/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 14,31 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 126/2021 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 1043,66 vrátane DPH |
zmluva 249/154/15P | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 127/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1022,25 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 128/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 150,33 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 129/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 92,28 bez DPH |
5/CDR/2020 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 130/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
| 131/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova21, 851 01 Bratislava |
17316537 | za školenie Vyhnalová | 15,00 bez DPH |
el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 132/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | za školenie Del-Fabro | 15,00 bez DPH |
pozvánka elektronická | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 133/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | školenie Nováková | 15,00 bez DPH |
el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 134/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 135/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | za školenie Hreusová | 15,00 bez DPH |
el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 136/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby s nájmom | 300,00 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 137/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 387,92 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 138/2021 | MASO-TATRY, s.r.o. Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica |
31723217 | za potraviny | 140,21 vrátane DPH |
3/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 139/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 656,07 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 140/2021 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za dobitie stravných kariet | 3376,31 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 141/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 211,85 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 142/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 36,45 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 143/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 508,25 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 144/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 59,39 bez DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 145/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 127,43 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 146/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 7,16 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 08.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 147/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 68,28 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
| 148/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internet a telefon | 152,39 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 149/2021 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 180,80 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 150/2021 | RAKY stav, s.r.o. Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad |
36615323 | za výmenu okna RD Sp. Teplica | 549,98 vrátane DPH |
obj. č. 19/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 151/2021 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava |
35770929 | za doménu | 23,50 vrátane DPH |
obj. č. 16/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 152/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internet | 105,77 vrátane DPH |
29/JA/77/2017 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 153/2021 | TATRAGLOBAL s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36456756 | za hygienu | 155,76 bez DPH |
obj. č. 20/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 154/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 84,50 bez DPH |
obj. č. 18/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 155/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 25,00 bez DPH |
obj. č. 17/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 156/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 29,67 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 157/2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odpad | 16,46 vrátane DPH |
obj. č. 22/2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 158/2021 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za telefón a internet | 52,69 vrátane DPH |
36/37/77/JA/2014 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 159/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 200,03 vrátane DPH |
31/CDR/2020 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 160/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 45,87 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 |