Faktúry 2021 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
315/2021   B-MAX Šebest s.r.o.
Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica
46427562  Za pečivo  55,88 
vrátane DPH
7/CDR/2021    26.05.2021  27.05.2021  1.6.2021 
314/2021   Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka
44559313  Za pečivo  19,40 
vrátane DPH
11/CDR/2021    26.05.2021  27.05.2021  1.6.2021 
332/2021   Mgr. Barbora Kuchárová
Šancová 58, 811 05 Bratislava 1
30792029  za supervíziu  390,00 
vrátane DPH
  56/2021  27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
331/2021   Green Wave Recycling, s.r.o.
železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  Za mobilnú skartáciu   90,00 
vrátane DPH
  57/2021  27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
330/2021   Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
00326470  Za komunálny odpad  62,40 
vrátane DPH
rozhodnutie č. 477798    27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
329/2021   Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
00326470  Za komunálny odpad  224,64 
vrátane DPH
rozhodnutie č. 478271    27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
328/2021   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Za PHM  59,80 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
327/2021   Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
00326470  za komunálny odpad  124,80 
vrátane DPH
rozhodnutie č. 2510617677    27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
326/2021   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Za mobilné telefóny NP DEI III.  126,00 
vrátane DPH
rámcová zmluva    27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
325/2021   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za mobilné telefóny  160,59 
vrátane DPH
rámcová zmluva    27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
324/2021   Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76, 058 01 Poprad
36444618  za odvoz odpadu  15,14 
vrátane DPH
  61/2021  27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
323/2021   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1
46923748  Za renováciu tonera  20,40 
vrátane DPH
  58/2021  27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
322/2021   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  za doplaatok za byt - energie  58,06 
vrátane DPH
platový výmer     27.05.2021  28.05.2021  1.6.2021 
345/2021   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1
46923748  za toner  15,50 
vrátane DPH
  64/2021  02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
344/2021   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  Za správu bytu Horec  125,00 
vrátane DPH
platobný výmer    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
343/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  354,00 
vrátane DPH
32/CDR/2020    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
342/2021   Základná škola Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
37876015  za obedy detí  20,72 
vrátane DPH
30/CDR/2020    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
341/2021   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves 1
46923748  Za správu FW  100,00 
vrátane DPH
  63/2021  02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
340/2021   Marcel Friedmann
Šturová 480/14, 059 16 Hranovnica
51448530  za potraviny  45,00 
vrátane DPH
6/CDR/2021    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
339/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  100,00 
vrátane DPH
32/CDR/2020    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
338/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  70,00 
vrátane DPH
32/CDR/2020    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
337/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  129,00 
vrátane DPH
32/CDR/2020    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
336/2021   Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka
44559313  za pečivo  18,54 
vrátane DPH
11/CDR/2021    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
335/2021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  za spotrebu energie  50,00 
vrátane DPH
32/CDR/2020    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
334/2021   HUANA, s.r.o
Za potokom 15, 080 06 Ľubotice
53086465  za ošatenie  308,28 
vrátane DPH
  33/2021  02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
333/2021   Pekáreň Hôrka s.r.o.
Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka
44559313  za pečivo  28,77 
vrátane DPH
11/CDR/2021    02.06.2021  03.06.2021  8.6.2021 
353/2021   Odborné učilište internátne
Šrobárova 20, 058 01 Poprad
00162931  za obedy detí  93,24 
vrátane DPH
5/CDR/2021    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
352/2021   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  288,03 
vrátane DPH
2/CDR/2021    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
351/2021   ALLINMARKET, s.r.o.
Michalská 18, 060 01 Kežmarok
51238365  za potraviny  70,72 
vrátane DPH
5/CDR/2021    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
350/2021   MASO-TATRY, s.r.o.
Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica
31723217  za potraviny  167,9 
vrátane DPH
3/CDR/2021    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
349/2021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn  1022,25 
vrátane DPH
P3413/2019    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
348/2021   Velička, spol. s r.o.
Fraňa Kráľa 2064/48,058 01 Poprad
36461351  za potraviny  50,01 
vrátane DPH
16/CDR/2021    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
347/2021   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygyienu  36,39 
vrátane DPH
2/CDR/2021    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
346/2021   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za hygienu  38,22 
vrátane DPH
2/CDR/2021    04.06.2021  07.06.2021  8.6.2021 
371/2021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefón a internet  154,50 
vrátane DPH
35/JA/77/2019, 11/CDR/2020    09.06.2021  10.06.2021  21.6.2021 
370/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné a služby  264,00 
vrátane DPH
15/CDR/2021    09.06.2021  10.06.2021  21.6.2021 
369/2021   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  334,46 
vrátane DPH
2/CDR/2021    09.06.2021  10.06.2021  21.6.2021 
368/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za nájomné a služby  264,00 
vrátane DPH
    09.06.2021  10.06.2021  21.6.2021 
367/2021   Sintra spol. s r.o.
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
00685232  za potraviny  98,95 
vrátane DPH
2/CDR/2021    09.06.2021  10.06.2021  21.6.2021 
366/2021   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  Za nájomné NP DEI III.  474,00 
vrátane DPH
13/JA/77/2019    09.06.2021  10.06.2021  21.6.2021 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť