Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210544 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | Kancelárske, čist. a hyg. potreby | 149,10 vrátane DPH |
180/2021/SS 1 | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210207 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a kancelárske potreby | 125,69 vrátane DPH |
54/2021/SS 1 | 26.3.2021 | 30.03.2021 | 6.4.2021 | |
| 20210994 | Mgr. Alena Molčanová 082 66 Gregorovce 181 |
41345614 | Skupinová a individuálna supervízia | 1098,00 bez DPH |
67/2021/CDR | 15.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 20210763 | Mgr. Alena Molčanová 082 66 Gregorovce 181 |
41345614 | Skupinová a individuálna supervízia | 500,00 bez DPH |
67/2021/CDR | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | |
| 20210858 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Stoličky | 286,00 vrátane DPH |
241/2021/SS 1 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 20210594 | MERKURY SHOP s. r. o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Postele, rošty, post. bielizeň, uteráky, plachty | 635,64 vrátane DPH |
144/2021/CDR | 11.8.2021 | 16.08.2021 | 25.8.2021 | |
| 20210894 | MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Germicidný žiarič | 394,00 vrátane DPH |
217/2021/CDR | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 6.12.2021 | |
| 20210872 | MEDIHUM, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Germicidný žiarič | 482,00 vrátane DPH |
49/2021/SS 2 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 3.12.2021 | |
| 20210356 | Medihum, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Germicidná lampa | 394,00 vrátane DPH |
38/2021/ŠSS 10 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 | |
| 20210171 | Medihum, s.r.o. Bosákova 7, 851 04 Bratislava |
35952580 | Germicidná lampa | 394,00 vrátane DPH |
32/2021/CDR | 8.3.2021 | 09.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 20210581 | MediCom Software s.r.o. Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov |
36314005 | Aktualizačný poplatok | 198,00 vrátane DPH |
07-2258 | 6.8.2021 | 12.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 20210880 | Medical Uniforms spol. s r.o. Teplická 2246/111A, 921 01 Piešťany |
50049003 | Pracovné odevy | 3995,72 vrátane DPH |
194/2021/CDR | 1.12.2021 | 02.12.2021 | 3.12.2021 | |
| 20210683 | Materská škola Čapajevova 17, 080 01 Prešov |
42085471 | Strava | 44,00 bez DPH |
24.9.2021 | 30.09.2021 | 20.10.2021 | ||
| 20210608 | Marián Slanina Jána Nováka 22, 080 01 Prešov |
41344201 | Prepravné služby | 337,50 bez DPH |
123/2021/CDR | 2.9.2021 | 06.09.2021 | 14.9.2021 | |
| 20210564 | Marián Slanina Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov 1 |
41344201 | Preprava detí do letného tábora | 1445,00 bez DPH |
122/2021/CDR | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 20210985 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 38,14 vrátane DPH |
32/2021/ŠSS 1 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 20210984 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 38,14 vrátane DPH |
31/2021/ŠSS 2 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 20210983 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 38,14 vrátane DPH |
31/2021/ŠSS 3 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 20210661 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
21/2021/ŠSS 1 | 13.9.2021 | 17.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 20210660 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
20/2021/ŠSS 2 | 13.9.2021 | 17.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 20210659 | Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
17/2021/ŠSS 3 | 13.9.2021 | 17.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 20210986 | Marcela Mikitová M&M BIORELAX Duchnovičovo nám. 395/1, 080 01 Prešov |
40639916 | Biofeebback therapia | 32,00 vrátane DPH |
220/2021/CDR | 15.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 20210956 | Maquita s.r.o. Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
36316881 | Edukačné hračky | 163,98 vrátane DPH |
236/2021/CDR | 8.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210972 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 2102,23 vrátane DPH |
3414/2019 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210910 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 3.12.2021 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210909 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 3.12.2021 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210583 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - preplatok | -2821,73 vrátane DPH |
3414/2019 | 10.8.2021 | 12.08.2021 | 23.8.2021 | |
| 20210538 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210537 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.8.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210524 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie | 2477,70 vrátane DPH |
3414/2019 | 12.7.2021 | 16.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 20210497 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 6.7.2021 | 09.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 20210496 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 6.7.2021 | 09.07.2021 | 2.8.2021 | |
| 20210440 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - preplatok | -242,58 vrátane DPH |
3414/2019 | 15.6.2021 | 18.06.2021 | 24.6.2021 | |
| 20210395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 2.6.2021 | 08.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 20210394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 2.6.2021 | 08.06.2021 | 17.6.2021 | |
| 20210354 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1782,37 vrátane DPH |
P/3414/2019 | 10.5.2021 | 21.05.2021 | 24.5.2021 | |
| 20210312 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4592,20 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.5.2021 | 11.05.2021 | 13.5.2021 | |
| 20210311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 267,67 vrátane DPH |
3414/2019 | 4.5.2021 | 11.05.2021 | 13.5.2021 | |
| 20210278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 2939,10 vrátane DPH |
3414/2019 | 19.4.2021 | 21.04.2021 | 23.4.2021 | |
| 20210242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3726,00 vrátane DPH |
3414/2019 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 21.4.2021 |