Faktúry 2023 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340241   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory   173,04 
vrátane DPH
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    20.11.2023  22.11.2023  3.1.2024 
12340240   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava 5
17316537  webinár Dieťa s FAS syndrómom   25 
bez DPH
  objednávka č. 62/2023  20.11.2023  22.11.2023  3.1.2024 
12340239   Inšpirácie, s.r.o.
Ľubochnianska 4, Bratislava
52120554  metodická príručka - Atestačné portfólio   7,90 
vrátane DPH
  objednávka č. 63/2023  20.11.2023  22.11.2023  3.1.2024 
12340238   JVD papier, s.r.o.
M. R. Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby  410,12 
vrátane DPH
  objednávka č. 50/2023  15.11.2023  20.11.2023  3.1.2024 
12340237   Asociácia správcov registratúr
J. Kráľa 651, Nitrianske Rudno
37922190  Seminár - Správa registratúry   65 
bez DPH
  objednávka č. 49/2023  15.11.2023  14.11.2023  3.1.2024 
12340236   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   249,58 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    14.11.2023  16.11.2023  3.1.2024 
12340235   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   134,02 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    14.11.2023  16.11.2023  3.1.2024 
12340234   CORA Myjava s.r.o.
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  EK+TK MY 718 BI  122 
vrátane DPH
  objednávka č. 60/2023  13.11.2023  15.11.2023  3.1.2024 
12340233   Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3, Senica
36241903  kontrola a oprava hasiacich prístrojov   181,18 
vrátane DPH
  objednávka č. 51/2023  13.11.2023  15.11.2023  3.1.2024 
12340232   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   167,59 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    10.11.2023  15.11.2023  3.1.2024 
12340231   Michal Repta - MRC
Športová 1018/A, Brezová pod Bradlom
43304885  hygienické utierky   240 
vrátane DPH
  objednávka č. 59/2023  10.11.2023  15.11.2023  3.1.2024 
12340230   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno
41261097  supervízia   228 
bez DPH
  objednávka č. 7/2023  09.11.2023  13.11.2023  3.1.2024 
12340229   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10, Myjava
11876069  práčka Elektrolux  439 
vrátane DPH
  objednávka č. 58/2023  08.11.2023  09.11.2023  3.1.2024 
12340229   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10, Myjava
11876069  práčka Elektolux  439 
vrátane DPH
  objednávka č. 58/2023  08.11.2023  09.11.2023  3.1.2024 
12340228   J-Storm s.r.o.
Bradáčova 28, Myjava
36314099  váľanda NEO  185 
vrátane DPH
  objednávka č. 57/2023  07.11.2023  09.11.2023  3.1.2024 
12340227   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   56 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    01.11.2023  09.11.2023  3.1.2024 
12340226   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   22 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    01.11.2023  09.11.2023  3.1.2024 
12340225   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  dodávka plynu  1397 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 25.04.2023    01.11.2023  09.11.2023  3.1.2024 
12340224   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné   245,24 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    06.11.2023  07.11.2023  14.11.2023 
12340223   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné   524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    03.11.2023  03.11.2023  14.11.2023 
12340222   T.F.M., spol. s. r. o.
Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom
36302627  káblová televízia   7,60 
vrátane DPH
zmluva z 26.05.2023    03.11.2023  07.11.2023  14.11.2023 
12340221   O - NET, s.r.o.
Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom
36336653  prístup na Internet   11,91 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 21.09.2023    03.11.2023  07.11.2023  14.11.2023 
12340220   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668/114, Ladce
00162922  strava V. Margetínová   77,60 
bez DPH
  objednávka č. 39/2023  26.10.2023  02.11.2023  14.11.2023 
12340219   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  stočné, sankcia   3946,91 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    10.10.2023  06.11.2023  14.11.2023 
12340218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne hovory   93,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    06.11.2023  07.11.2023  14.11.2023 
12340217   Spojená škola sv. Jozefa
Klčové 87, Nové Mesto nad váhom
17643066  strava   42 
bez DPH
    06.11.2023  07.11.2023  14.11.2023 
12340216   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 02.09.2008    31.10.2023  03.11.2023  14.11.2023 
12340215   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC   15 
vrátane DPH
zmluva z 09.01.2018    31.10.2023  03.11.2023  14.11.2023 
12340214   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby   36 
vrátane DPH
zmluva z 07.05.2018    31.10.2023  03.11.2023  14.11.2023 
12340213   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava 5
17316537  webinár   25 
bez DPH
  objednávka č. 56/2023  26.10.2023  07.11.2023  14.11.2023 
12340212   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno
41261097  supervízia   525 
bez DPH
  objednávka č. 7/2023  20.10.2023  27.10.2023  14.11.2023 
12340211   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   243,26 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    18.10.2023  19.10.2023  14.11.2023 
12340210   Profiservisplus s.r.o.
Novomeskeho 17, Nitra
51958490  dezinsekcia  700 
bez DPH
  objednávka č. 55/2023  18.10.2023  19.10.2023  14.11.2023 
12340209   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory   172,80 
vrátane DPH
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    16.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340208   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  182,45 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    06.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340207   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10, Myjava
11876069  televízor   469,90 
vrátane DPH
  objednávka č. 53/2023  13.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340206   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10, Myjava
11876069  elektrospotrebiče   550,76 
vrátane DPH
  objednávka č. 52/2023  13.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340205   O - NET, s.r.o.
Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom
36336653  prístup do siete Internet  11,91 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 21.09.2023    11.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340204   T.F.M., spol. s. r. o.
Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom
36302627  káblová televízia   7,60 
vrátane DPH
zmluva z 26.05.2023    11.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
12340203   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668/114, Ladce
00162922  ubytovanie november, december- V. Margetínová  24 
bez DPH
  objednávka č. 40/2023  11.10.2023  17.10.2023  14.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť