Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340120   MAGNEA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  vyúčtovanie plynu   -116,96 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    31.05.2023  29.06.2023  12.7.2023 
12340119   MAGNEA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  vyúčtovanie plynu   -663,04 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    22.05.2023  23.06.2023  12.7.2023 
12340085   MAGNEA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  plyn   260,64 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    15.05.2023  18.05.2023  12.6.2023 
12340063   MAGNEA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  plyn   1010,84 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    05.04.2023  11.04.2023  11.5.2023 
12340052   MAGNEA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  plyn   1010,84 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    08.03.2023  04.04.2023  11.5.2023 
12340280   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava 		36964166  skartovač, ventilátor   265,80 
vrátane DPH		   objednávka č. 78/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
12340274   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava 		36964166  notebooky, tlačiareň  2914 
vrátane DPH		   objednávka č. 72/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
12340243   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava 		36964166  notebooky, tlačiareň  2419,60 
vrátane DPH		   objednávka č. 61/2023  22.11.2023  27.11.2023  3.1.2024 
12340095   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava 		36964166  notebook, tlačiareň  1199,80 
vrátane DPH		   objednávka č. 21/2023  25.05.2023  30.05.2023  12.6.2023 
12340183   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava 		44462816  oprava telefónu-elektr. vrátnik  70,05 
vrátane DPH		   objednávka č. 46/2023  18.09.2023  25.09.2023  17.10.2023 
12340260   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340223   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    03.11.2023  03.11.2023  14.11.2023 
12340200   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    05.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340169   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    04.09.2023  05.09.2023  17.10.2023 
12340149   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    01.08.2023  04.08.2023  8.9.2023 
12340126   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    03.07.2023  11.07.2023  7.8.2023 
12340107   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    02.06.2023  09.06.2023  12.7.2023 
12340081   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    02.05.2023  10.05.2023  12.6.2023 
12340061   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    03.04.2023  11.04.2023  11.5.2023 
12340038   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 01.03.2023    01.03.2023  01.03.2023  26.4.2023 
12340020   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    02.02.2023  15.02.2023  13.3.2023 
12340002   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    07.01.2023  13.01.2023  13.2.2023 
12340264   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   108 
bez DPH		   objednávka č. 42/2023  07.12.2023  11.12.2023  3.1.2024 
12340244   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   72 
bez DPH		   objednávka č. 42/2023  27.11.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340230   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   228 
bez DPH		   objednávka č. 7/2023  09.11.2023  13.11.2023  3.1.2024 
12340212   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   525 
bez DPH		   objednávka č. 7/2023  20.10.2023  27.10.2023  14.11.2023 
12340185   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   72 
bez DPH		   objednávka č. 42/2023  25.09.2023  27.09.2023  17.10.2023 
12340173   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   306 
bez DPH		   objednávka č. 7/2023  08.09.2023  13.09.2023  17.10.2023 
12340110   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   306 
bez DPH		   objednávka č. 7/2023  13.06.2023  16.06.2023  12.7.2023 
12340091   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   228 
bez DPH		   objednávka č.7/2023  17.05.2023  01.06.2023  12.6.2023 
12340091   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   228 
bez DPH		   objednávka č.7/2023  17.05.2023  01.06.202  12.6.2023 
12340071   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   267 
bez DPH		   objednávka č. 7/2023  20.04.2023  27.04.2023  11.5.2023 
12340051   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno 		41261097  supervízia   456 
bez DPH		   objednávka č. 7/2023  23.03.2023  28.03.2023  26.4.2023 
12340165   Michal Medňanský
Rudník 210		 50189271  revízia elektrospotrebičov   480 
bez DPH		   objednávka č. 27/2023  06.09.2023  13.09.2023  17.10.2023 
12340276   Michal Repta - MRC
Športová 1018/A, Brezová pod Bradlom 		43304885  čistiace a hyg. potreby   499,50 
vrátane DPH		   objednávka č. 75/2023  22.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
12340231   Michal Repta - MRC
Športová 1018/A, Brezová pod Bradlom 		43304885  hygienické utierky   240 
vrátane DPH		   objednávka č. 59/2023  10.11.2023  15.11.2023  3.1.2024 
12340242   Milan Vítek - VIMAD
Goláňova 138/19, Myjava 		32715447  prezutie vozidiel   170 
vrátane DPH		   objednávka č. 64/2023  21.11.2023  27.11.2023  3.1.2024 
12340079   Milan Vítek - VIMAD
Goláňova 138/19, Myjava 		32715447  prezutie vozidiel   135,98 
vrátane DPH		   objednávka č.14/2023  27.04.2023  10.05.2023  12.6.2023 
12340253   Miloslav Kvasnica - STOGAT
Závršky 1112/6, Myjava 		32723911  pracovná vesta   17,50 
vrátane DPH		   objednávka č, 69/2023  01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340229   Miroslav Vrana, MV-servis
Pažického 411/10, Myjava 		11876069  práčka Elektrolux  439 
vrátane DPH		   objednávka č. 58/2023  08.11.2023  09.11.2023  3.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť