Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540099 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | oprava svietidla | 156,54 vrátane DPH |
objednávka č. 27/2025 | 29.04.2025 | 05.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 12540098 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 88 bez DPH |
objednávka č. 4/2025 | 29.04.2025 | 05.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 12540097 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Najmilší koncert roka | 28 bez DPH |
objednávka č. 22/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540096 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Najmilší koncert roka | 98 bez DPH |
objednávka č. 21/2025 | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540095 | Milan Vítek-VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | prezutie vozidiel | 190 vrátane DPH |
objednávka č. 25/2025 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory, internet | 124,82 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 23.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540093 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 340 bez DPH |
objednávka č. 4/2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540092 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 199,27 vrátane DPH |
zmluva č. 85/OI/2022 z 16.03.2022 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540091 | O - NET, s.r.o. Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom |
36336653 | poskytovanie služieb - internet | 11,91 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 21.09.2023 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540090 | T. F. M., spol s.r.o. Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom |
36302627 | káblová televízia | 7,90 vrátane DPH |
zmluva z 26.05.2023 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540089 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava |
35954612 | internet | 29,73 vrátane DPH |
zmluva č. A424022800002 zo dňa 28.2.2024 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540088 | FM Consulting s.r.o. Ružová 1779/9, Púchov |
36342696 | kategorizácia pracovných činností | 196,80 vrátane DPH |
objednávka č. 3/2025 | 09.04.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540087 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 251,59 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 09.04.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 115,29 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 09.04.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540085 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 212,19 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 09.04.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540084 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10, Myjava |
11876069 | sporák MORA | 299,98 vrátane DPH |
objednávka č. 19/2025 | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540083 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 172,50 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 22 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 13 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540080 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | dodávka plynu | 1440 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 25.04.2023 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540079 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 268,51 bez DPH |
zmluva č.0109340090 zo dňa 25.11.2024 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540078 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 295,51 bez DPH |
zmluva č. 0002025171 zo dňa 25.11.2024 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540077 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540076 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 543/8, Trnava |
42156424 | elektronická pečať - poplatky | 5,67 vrátane DPH |
objednávka č. 13/2025 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540075 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 543/8, Trnava |
42156424 | elektronická činnosť | 29,52 vrátane DPH |
objednávka č. 13/2025 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540074 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava MŠ Michal Barkoci | 33,60 bez DPH |
02.04.2025 | 07.04.2025 | 13.5.2025 | ||
| 12540073 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP | 135,30 vrátane DPH |
zmluva z 30.01.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540072 | FIBEZ, s.r.o Rovná 1741/26, 911 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36,90 vrátane DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540071 | Mgr. Peter Kollárovič Ul. práce 55, Komárno |
41261097 | supervízia | 346 bez DPH |
objednávka č. 4/2025 | 28.03.2025 | 01.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540070 | Print-Office s.r.o. Mlynské Luhy 76, Bratislava |
54085292 | optický valec | 12,76 vrátane DPH |
objednávka č. 18/2025 | 28.03.2025 | 01.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540069 | Pavol Balvirčák - Kompez 1. SNR 249/6, Myjava |
32717199 | oprava rozvodu ústredného kúrenia | 122,39 vrátane DPH |
objednávka č. 17/2025 | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540068 | Print-Office s.r.o. Mlynské Luhy 76, Bratislava |
54085292 | tonery | 169,57 vrátane DPH |
objednávka č. 16/2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540067 | Ľubor Sevald Lúka 76, Lúka |
40275540 | ročný servis plynového kotla | 45 bez DPH |
objednávka č. 15/2025 | 20.03.2025 | 27.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540066 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | STK+EK Opel Vivaro | 408,29 vrátane DPH |
objednávka č. 14/2025 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540065 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 340,13 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 18.03.2025 | 27.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540064 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 187,27 vrátane DPH |
zmluva č. 85/OI/2022 z 16.03.2022 | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540063 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 133,54 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540062 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 214,78 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540061 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava |
35954612 | internet | 24,35 vrátane DPH |
zmluva č.A424022800002 zo dňa 28.02.2024 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 13.5.2025 | |
| 12540060 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 143,47 vrátane DPH |
zmluva PZ002000104272-002 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 13.5.2025 |