Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240115 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 9.04.9-05.22 | 196,49 vrátane DPH |
788/2014 | 12.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240114 | CDR SEMETEŠ Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | strava pre klienta 4/2022 | 115,06 vrátane DPH |
OBJ. | 11.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240113 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | prac. obuv pre vychov.a pomoc. vychov. | 85,01 bez DPH |
OBJ. | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240112 | UP DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
53528694 | stravné karty e-kupóny dobitie nom. Hodnôt | 4118,21 bez DPH |
4/2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240111 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 5.04.2.5.2022 | 204,89 vrátane DPH |
788/2014 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240108 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 4/22 | 3592,70 vrátane DPH |
3/2019 | 05.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240105 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 4/2022 | 41,26 vrátane DPH |
2028614802 | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240104 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 4/2022 | 62,11 vrátane DPH |
2028614802 | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240099 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 5/2022 | 115,32 bez DPH |
OBJ. | 03.05.2022 | 16.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240118 | PETER BERÁNEK Chocholná Velčice 31, 91304 |
51660229 | prezutie pneumatík 6 ks MV | 140,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.05.2022 | 20.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240117 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | strava 4/2022 | 93,16 bez DPH |
OBJ. | 13.05.2022 | 20.05.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240123 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B 1/2022 | 85,00 vrátane DPH |
4/2019 | OBJ. | 25.05.2022 | 01.06.2022 | 9.6.2022 |
| 12240122 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 4/2022 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | OBJ. | 25.05.2022 | 01.06.2022 | 9.6.2022 |
| 12240124 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 5/2022 | 158,40 vrátane DPH |
A7726890 | OBJ. | 30.05.2022 | 03.06.2022 | 9.6.2022 |
| 12240121 | JURAJ MRÁKAVA Koslmatínska 109, 91321 Tr. Turná |
11976403 | revízie spotrebičov a vyradenie z evidencie | 272,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.05.2022 | 03.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240120 | KOPÚN MARTIN PLYNOTERM Nová Ves nad Váhom 7, 91631 |
32784384 | servisná údržba kotlov ETI 2 ks TN | 174,90 vrátane DPH |
OBJ. | 25.05.2022 | 03.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240126 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 5/2022 | 36,00 vrátane DPH |
2/2021 | 02.06.2022 | 14.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240125 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 5/2022 | 125,00 vrátane DPH |
8/2021 | 02.06.2022 | 14.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240129 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 6/2022 | 1276,46 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.06.2022 | 15.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 6/2022 | 1875,21 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.06.2022 | 15.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240138 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | strava za klienta v LVS 2/2022 | 97,15 vrátane DPH |
OBJ. | 13.06.2022 | 20.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240139 | BREDOX s.r.o. Revolučná 622/4, 914 41 Nemšová |
52908330 | súčiastky na opravu 10 ks bicyklov | 340,11 vrátane DPH |
OBJ. | 16.06.2022 | 21.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240133 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 3/22 vyúčt. | 455,70 vrátane DPH |
5/2020 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240132 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 5/22 vyúčt. | 583,64 vrátane DPH |
5/2020 | 08.06.2022 | 21.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240142 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Lipt. Mikuláš |
50462184 | tonery do tlačiarní OKI MC 363 | 178,31 bez DPH |
OBJ:. | DD k PP č. 255.2022.2000 | 22.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240131 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 5/2022 | 39,25 vrátane DPH |
2028614802 | 06.06.2022 | 24.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240130 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 5/2022 | 61,90 vrátane DPH |
2028614802 | 06.06.2022 | 24.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240098 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 4/2022 | 158,40 vrátane DPH |
A7726890 | 03.05.2022 | 28.06.2022 | 9.6.2022 | |
| 12240146 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 10.5-8,6.2022 76 m3 | 196,49 vrátane DPH |
788/2014 | 27.06.2022 | 30.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240144 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21. 85101 Bratislava |
17316537 | stavné poča šport. Hier v Šamoríne 11 klientov+3 vychov. | 154,00 bez DPH |
OBJ. | 23.06.2022 | 30.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240143 | CDR SEMETEŠ Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | strava 3/2022 | 109,86 vrátane DPH |
OBJ. | 23.06.2022 | 30.06.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240145 | BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | Individuálne a skupinové supervízie 6 2022 | 180,00 bez DPH |
OBJ. | 27.06.2022 | 01.07.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240127 | BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | Individuálne a skupinové supervízie 3-6 2022 | 840,00 bez DPH |
OBJ. | 02.06.2022 | 01.07.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240137 | MINIBODKA Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
02057574 | tábor pre 2 klientov 16.-29.7.22 a 15.-28.8. | 1036,00 bez DPH |
OBJ. | 08.06.2022 | 08.07.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240134 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 03.05.22-02.06.22 | 218,08 vrátane DPH |
788/2014 | 08.06.2022 | 08.07.2022 | 4.7.2022 | |
| 12240160 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Treníčn |
33180261 | oprava MV TN 721 GI sníámač svetiel bŕzd, plnenie klimatizácie | 127,38 bez DPH |
OBJ. | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 9.8.2022 | |
| 12240159 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Treníčn |
36339371 | OOP pre vodiča-údržbára v AK + TN | 143,74 bez DPH |
OBJ: | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 9.8.2022 | |
| 12240156 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 6/2022 | 36,00 vrátane DPH |
2/2021 | 04.07.2022 | 11.07.2022 | 9.8.2022 | |
| 12240155 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 6/2022 | 125,00 vrátane DPH |
8/2021 | 04.07.2022 | 11.07.2022 | 9.8.2022 | |
| 12240154 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Treníčn |
33180261 | oprava MV TN 020 GD sníámač svetiel bŕzd, plnenie klimatizácie | 127,38 bez DPH |
OBJ. | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 9.8.2022 |