Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440040 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | zistenie príčiny nefung.internetu a nefung. prenos dát z kamer. systému | 60,00 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2024 | 20.03.2024 | 6.3.2024 | |
12440048 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov HO | 30,72 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440047 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 60,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440046 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 81,12 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440045 | UP DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava |
53528654 | stravné karty e-kupóny 3/2024 | 4003,97 vrátane DPH |
4/2022 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440044 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | individ. a skupinová supervízia 3/2024 | 240,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440043 | PETER MIKO Udiča 134, 018 01 |
54365589 | Archivačné boxy a obaly | 549,40 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440042 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny 2/2024 | 125,96 vrátane DPH |
A7726890 | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440051 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440050 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby2/2024 | 36,00 vrátane DPH |
9/2022 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440049 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 2/2024 | 100,00 vrátane DPH |
8/2022 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440054 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 2/24 vyúčt. | 25,49 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440053 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 2/24 vyúčt. | -39,49 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440052 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/24 vyúčt. | 48,23 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440057 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 2/2024 pre kientky | 148,29 vrátane DPH |
OBJ. | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440056 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 2/2024 | 40,18 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440055 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 2/2024 | 64,58 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440058 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.2.-4.3.2024 92 m3 | 366,65 vrátane DPH |
788/2014 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440059 | ING. JURAJ POTOČEK SLOV-ALPIN Kochanovce 221, 9103 05 Adamovské Kochanovce |
33180237 | zrezanie stromu v areáli A.K. na zákl.Rozh.OCÚ 4/2024-003 | 480,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440060 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440062 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 911 01 Trenčín |
52113604 | oprava tečúcich radátorov | 126,97 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 27.3.2024 |
12440061 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr.Turná |
11976403 | výmena nefungujúcich svietidiel, poškodených zásuvieka a vypínačov na 1. SUS TN | 310,00 vrátane DPH |
Nie | OBJ. | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 27.3.2024 |