Faktúry 2011 (DeD Adamovské Kochanovce, Adamovské Kochanovce 205)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis fakturovaného plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Spôsob zaplatenia faktúry
0201104
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 243,58 kB
 
Vývoz odpadu  86    platobný príkaz 
0201102
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 265,33 kB
 
Vývoz odpadu  86    platobný príkaz 
60400311
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 382,99 kB
 
Vývoz odpadových vod, Trenčianska vodohospodárska spoločnosť  132    platobný príkaz 
201108
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 376,35 kB
 
Vývoz fekálií zo žumpy Ľubomír Plesnivý  86    platobný príkaz 
201106
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 289,00 kB
 
Vývoz fekálií zo žumpy Ľubomír Plesnivý  86    platobný príkaz 
1100400214
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 109,53 kB
 
Učebné pomôcky Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.  1,9    platobný príkaz 
30807101
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 149,24 kB
 
Telekomunikačný poplatok Orange a.s.  29,64    platobný príkaz 
724969017
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 412,05 kB
 
Telekomunikačný poplatok 03/2011 T-Com a.s.  26,17    platobný príkaz 
724969018
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 380,34 kB
 
Telekomunikačný poplatok 03/2011 T-Com a.s.  77,99    platobný príkaz 
5723954483
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 337,58 kB
 
Telekomunikačný poplatok 02/2011 T-Com a.s.  26,17    platobný príkaz 
9723954214
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 310,06 kB
 
Telekomunikačný poplatok 02/2011 T-Com a.s.  66,25    platobný príkaz 
1110216470
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 310,07 kB
 
Telekomunikačné služby SWAN  20,17    platobný príkaz 
30807101
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 400,38 kB
 
Telekomunikačné poplatky, Orange marec 2011  28,12    platobný príkaz 
1110415050
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 437,43 kB
 
Telekomunikačné poplatky Swan a.s.  26,36    platobný príkaz 
1110322719
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 340,16 kB
 
Telekomunikačné poplatky Swan a.s.  5,27    platobný príkaz 
3722936875
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 75,18 kB
 
T Com január 2011  59,05    platobný príkaz 
0722937248
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 69,39 kB
 
T Com január 2011  26,17    platobný príkaz 
3721825561
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 74,40 kB
 
T Com december 2010  61,32    platobný príkaz 
9721826007
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 69,49 kB
 
T Com december 2010  25,95    platobný príkaz 
1130001322
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 386,15 kB
 
Stravné lístky Vaša Slovensko  387,60    platobný príkaz 
10110007
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 238,21 kB
 
Služby v oblasti BOZP OPP, Fibez Trenčín  49,79    platobný príkaz 
10110121
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 317,55 kB
 
Služby v oblasti BOZP a OPP Fibez s.r.o.  49,79    platobný príkaz 
10110064
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 233,12 kB
 
Služby v oblasti BOZP a OPP Fibez s.r.o.  49,79    platobný príkaz 
38/2011
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 402,12 kB
 
Servis a nastavenie kotla Imergass, KLP servis  96    platobný príkaz 
111022
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 266,65 kB
 
Potraviny, Jednota Trenčín  119,63    platobný príkaz 
11001294
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 377,51 kB
 
Potraviny, DEMIFOOD Nové Mesto Nad Váhom  264,28    platobný príkaz 
976445
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 744,93 kB
 
Oprava osobného auta, Eurotip Trenčín  476,48    platobný príkaz 
6/2011
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 383,18 kB
 
Oprava elektrických spotrebičov, Michal Cerný  149,2    platobný príkaz 
fa04/2011
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 381,31 kB
 
Oprava automatických práčiek Michal Cerný  214,8    platobný príkaz 
20110156
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 154,23 kB
 
Kontrola plynových zariadení Pyroslovakia s.r.o.  59,04    platobný príkaz 
1100176
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 365,21 kB
 
Hôrka s.r.o Dodávka tovaru  84    platobný príkaz 
8747/0311
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 365,74 kB
 
Firemné karty Diners Club CS s.r.o.  248,83    platobný príkaz 
87470211
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 303,21 kB
 
Firemné karty Diners Club CS s.r.o.  84,13    platobný príkaz 
8747/0111
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 153,34 kB
 
Firemné karty Diners Club CS s.r.o.  160,02    platobný príkaz 
87471210
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 339,62 kB
 
Firemné karty Diners Club  38,75    platobný príkaz 
1110112606
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 564,81 kB
 
Faktúra SWAN  14,92    platobný príkaz 
0030807101
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 267,54 kB
 
Faktúra Orange Január 2011  27,13    platobný príkaz 
111201837
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 428,55 kB
 
Dodávka vody TVS a.s.Trenčín  18,22    platobný príkaz 
1130003488
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 309,02 kB
 
Dodávka stravných lístkov Vaša Slovensko s.r.o.  621,3    platobný príkaz 
162011
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 289,95 kB
 
Dodávka publikácií AJFA+avis  48    platobný príkaz 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Adamovské Kochanovce, Adamovské Kochanovce 205

Tlačiť