Faktúry 2012 (DeD Horné Orechové, Horné Orechové 380)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
354/2012   R.H. plus s.r.o.
Trenčín
  Fa za športové potreby pre deti  315,02 
vrátane DPH
  31.12.2012  31.12.2012 
351/20121   SEKO Trenčín
Trenčín
  Fa za všeob. materiál  157,57 
vrátane DPH
  28.12.2012  31.12.2012 
350/2012   Jozef Igaz - Tlačivá
Trenčín
  Fa za kancel. potreby  41,46 
vrátane DPH
  28.12.2012  31.12.2012 
349/2012   Slovnaft
Vlčie Hrdlo BA
  Fa za PHM  167,29 
vrátane DPH
  27.12.2012  28.12.2012 
345/2012   SBS MAJOR 1, s.r.o.
  Fa za služby SBS  2194,80 
bez DPH
  27.12.2012  31.12.2012 
344/2012   Miroslav Prekop - Autodielňa
Trenčín
  Fa za opravu sl. auta  207,68 
vrátane DPH
  21.12.2012  27.12.2012 
343/2012   Miroslav Prekop - Autodielňa
Trenčín
  Fa za opravu služ. auta  184,60 
vrátane DPH
  21.12.2012  27.12.2012 
340/2012   SBS MAJOR 1, s.r.o.
  Fa za služby SBS  2124 
bez DPH
  14.12.2012  19.12.2012 
333/2012   GA spol. s.r.o.
Trenč. Teplá
  Fa za čistiace pr.  223,78 
vrátane DPH
  13.12.2012  18.12.2012 
329/2012   Ivan Marko-Hana Marková
Trenčín
  Fa za chlieb  27,36 
vrátane DPH
  10.12.2012  14.12.2012 
328/2012   AQUATREND, s.r.o.
Žilina
  Fa za dezinfekciu vody  60 
vrátane DPH
  7.12.2012  11.12.2012 
327/2012   Lekáreň Soblahovská
Trenčín
  Fa za lieky pre deti  30,18 
vrátane DPH
  10.12.2012  13.12.2012 
325/2012   Slovnaft
Vlčie Hrdlo BA
  Fa za PHM  359,52 
vrátane DPH
  7.12.2012  13.12.2012 
317/2012   Ivan Marko-Hana Marková
Trenčín
  Fa za chlieb  61,56 
vrátane DPH
  22.11.2012  28.11.2012 
316/2012   Slovnaft
Vlčie Hrdlo BA
  Fa za PHM  151,25 
vrátane DPH
    22.11.2012  29.11.2012 
315/2012   Progma
    243,60 
bez DPH
  22.11.2012  23.11.2012 
314/2012   SBS MAJOR 1 s.r.o.
  Fa za služby SBS  2194,80 
bez DPH
  13.11.2012  20.11.2012 
3092012   Slovnaft
Vlčie Hrdlo BA
  Fa za PHM  343,69 
vrátane DPH
    9.1.2012  11.01.2012 
258/2012   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefániková 17, Bratislava
  Havárijné poistenie SUZUKI TN 204 BX  337,37 
bez DPH
    5.10.12  8.10.12 
206/2012   Kaufland SR
Trnavská cesta 41/A, Bratislava
  Nákup potravín  38,69 
vrátane DPH
áno    10.8.2012  14.08.2012 
187/2012   SBS Major 1, s.r.o.
Pčolinská 1384/14 Snina
  Výkon stráźnej služby jún 2012  2124,00 
bez DPH
áno    11.7.12  17.7.12 
295/2012   Alianz SP a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie osôb v MV Ford Tranzit  132,78 
vrátane DPH
áno    12.10.2012  13.11.2012 
294/2012   Alianz SP a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Poistenie osôb v MV Suzuki  66,39 
vrátane DPH
áno    12.10.2012  13.11.2012 
293/2012   Alianz SP a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  Poistenie osôb v MV WV Polo  66,39 
vrátane DPH
áno    12.10.2012  13.11.2012 
233/2012   Mesto Trenčín
Mierové námestie 2, Trenčín
00312037  miestny poplatok za komunálne odpady  563,87 
bez DPH
    6.8.12  10.9.12 
223/2012   Xepap s.r.o.
Jasenského 4703, Zvolen
31628605  50 balíkov - kopirovací papier A4  125,50 
vrátane DPH
    17.7.2012  06.09.2012 
30/2012   Xepap s.r.o
Jesenského4703, Zvolen
31628605  Xerografický papier  125,0 
vrátane DPH
centralne obst.    12.2.2012  22.02.2012 
284/2012   Kooperatíva a.s.
Rajská 15/A, Bratislava
00585441  Havarijné poistenie Ford TN 827CE  371,91 
vrátane DPH
    16.10.2012  07.11.2012 
283/2012   Kooperatíva a.s.
Rajská 15/A, Bratislava
00585441  Havarijné postenie Polo TN 706 CG  150,14 
vrátane DPH
áno    16.10.2012  07.11.2012 
95/2012   Kooperatíva Vienna Insurace Group
Piaristická 16, Trenčín
00585441  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV, flotila 3 áut, 13.5.12 - 13.5.2013  178,00 
vrátane DPH
    21.4.2012  25.04.2012 
17/2012   Peter Šumichrast - ANSAT
Na záhumní 6, Trenčín
11749075  inštalácia televíznych rozvodov  383,80 
vrátane DPH
    24.1.2012  02.02.2012 
2012/2012   Jozef - Igaz
Železničná 714, Trenčín
11751398  Kancelárske potreby  89,92 
vrátane DPH
    6.8.12  8.8.12 
330/2012   Ing. Miroslav Mojžiš
Matice Slovenskej 5, 91101Trenčín
11751932  Fa za služby BOZP  179,24 
bez DPH
  10.12.2012  17.12.2012 
259/2012   Ing. Mojžiš
Matice Slovenskej 5, Trenčín
11751932  Vykonané zmluvné činnosti v BOZP za 3. Q 2012  179,24 
vrátane DPH
áno    2.10.12  10.10.12 
181/2012   Ing. Mojžiš Miroslav
Mtice Slovenskej 5, Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v BOZP za 2 Q 2012  149,37 
vrátane DPH
áno    6.7.2012  13.07.2012 
71/2012   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej, Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP 1 kvartál 2012  179,24 
vrátane DPH
áno    3.4.2012  10.04.2012 
110/2012   Božík Peter
A. Lišku, Zamarovce 91105
11975334  Povinné prehliadky elektrických zariadení  476 
bez DPH
  áno  30.4.2012  04.05.2012 
59/2012   Inštitút pre verejnú správu
M. Schneidera-Trnavského, Bratislav
00151858  Odborný seminár  36,49 
vrátane DPH
    26.3.2012  26.03.2012 
286/2012   Bratko Jan
Na Kamenci 631/2, Trenčín
17659183  Údržba záhradnej techniky  35,78 
vrátane DPH
    26.10.2012  08.11.2012 
77/2012   Seko+DAPA
Legionárska 6972, Trenčín
17746507  Taška na notebook s myšou  55 
bez DPH
       
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Horné Orechové, Horné Orechové 380

Tlačiť