Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540056   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  195,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  02.03.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540055   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  1099,00 
vrátane DPH
9100088221,3100002775,310007611,9102882853, 9102882864  02.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
11540054   Diagnostické centrum
Bratislava, Slovinská 1
31750338  stravné v zariadení  80,64 
vrátane DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa z 13.10.2014  23.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540053   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  218,12 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  20.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540052   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  73,66 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z 27.1.2015  19.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540051   5 S s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 5/B
36744271  tréning manažérskych zručností  79,20 
vrátane DPH
Prihláška na školenie  19.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540050   GroundTech s.r.o
Trenčín, Vlárska 458
45241244  servis STA  240,40 
vrátane DPH
12/2015  17.02.2015  18.02.2015  19.3.2015 
11540049   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  25,20 
vrátane DPH
10/2015  17.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540048   Reedukačné centrum
Vráble, kpt.Nálepku
00181315  stravné v zariadení  79,79 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 4.9.2014  13.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
11540047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  služby v zmysle zmluvy  69,12 
vrátane DPH
7/2015  13.02.2015  25.02.2015  19.3.2015 
11540046   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1904,20 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  11.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540045   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  71,70 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014  11.02.2015  17.02.2015  19.3.2015 
11540044   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  13833,00 
vrátane DPH
9103174222  09.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540043   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačné služby  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.02.2015  20.02.2015  19.3.2015 
11540042   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačné služby  115,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.02.2015  20.02.2015  19.3.2015 
11540041   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  220,14 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.02.2015  17.02.2015  19.3.2015 
11540040   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie 2/2015  64,07 
vrátane DPH
1/2015  09.02.2015  12.02.2015  19.3.2015 
11540039   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  342,88 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  06.02.2015  17.02.2015  19.3.2015 
11540038   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Lupča
17336180  ozdravný pobyt detí  260,00 
vrátane DPH
6/2015  06.02.2015  24.02.2015  19.3.2015 
11540037   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  05.02.2015  10.02.2015  19.3.2015 
11540036   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2241,19 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  04.02.2015  16.02.2015  19.3.2015 
11540035   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.02.2015  12.02.2015  19.3.2015 
11540034   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.02.2015  11.02.2015  19.3.2015 
11540033   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  17,55 
vrátane DPH
8/2015  03.02.2015  16.02.2015  19.3.2015 
11540032   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  43,22 
vrátane DPH
9/2015  03.02.2015  17.02.2015  19.3.2015 
11540031   AJFA + AVIS s.r.o.
Žilina, Klemensova 34
31602436  publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"  49,50 
vrátane DPH
zálohová faktúra č. 50283/2015  02.02.2015  08.01.2015  25.2.2015 
11540030   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  14572,80 
vrátane DPH
7/2015  02.02.2015  13.02.2015  25.2.2015 
11540029   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  1136,00 
vrátane DPH
9102882853, 9102882864, 9100088221, 3100002775, 3100007611  02.02.2015  05.02.2015  25.2.2015 
11540028   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  176,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  29.01.2015  05.02.2015  19.2.2015 
11540027   Ivan Jánošík ml.
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  24,60 
vrátane DPH
4/2015  27.01.2015  06.02.2015  19.2.2015 
11540026   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  46,15 
vrátane DPH
5/2015  27.01.2015  06.02.2015  19.2.2015 
11540025   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2012  26.01.2015  17.02.2015  19.2.2015 
11540024   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál na servis IT  13,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2012  3/2015  26.01.2015  17.02.2015  19.2.2015 
11540023   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  871,00 
vrátane DPH
9103174222  23.01.2015  30.01.2015  19.2.2015 
11540022   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  285,00 
vrátane DPH
9103174222  23.01.2015  02.02.2015  19.2.2015 
11540021   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  205,25 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  22.01.2015  30.01.2015  19.2.2015 
11540020   Očkolandia s.r.o.
Bojnice, Sama Chalupku 649/17
46030611  detská zimná rekreácia  2700,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie z 18.12.2014  21.01.2015  26.01.2015  19.2.2015 
11540019   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  poplatok za ubytovanie  64,07 
bez DPH
91/2014  21.01.2015  29.01.2015  19.2.2015 
11540018   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  329,97 
vrátane DPH
9103174222  19.01.2015  30.01.2015  19.2.2015 
11540017   Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Žilina, Martina Rázusa 23A
31592503  predplatné - Finančný spravodajca  48,86 
vrátane DPH
zálohová faktúra č. 1305376900  19.01.2015  26.01.2015  19.2.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť