Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540272 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540271 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540272 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540271 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540276 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | 758,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540275 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540274 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie | 110,00 vrátane DPH |
N | 65/2015 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540276 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | 758,20 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540275 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540274 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie | 110,00 bez DPH |
N | 65/2015 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540282 | Technícký skúšobný ústav Piešťany , Krajinská cesta 2929/9 |
00057380 | úradná skúška plynových VTZ | 864,00 vrátane DPH |
N | 66/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540280 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 3580,43 vrátane DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 vrátane DPH |
N | 78/2015/SHS | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 vrátane DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540282 | Technícký skúšobný ústav Piešťany , Krajinská cesta 2929/9 |
00057380 | úradná skúška plynových VTZ | 864,00 bez DPH |
N | 66/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540281 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 5904,11 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 76/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540280 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Kožušnícka 4 |
36302724 | vodné, stočné | 3580,43 bez DPH |
699/2014 z 4.12.2014 | N | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540279 | Ivan Jánošík Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračky | 37,70 bez DPH |
N | x | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540278 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dobropis - vyúčtovanie zem. plynu 08/2015 | -5532,24 bez DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 12.10.2015 | 05.11.2015 | 20.11.2015 |
| 11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 bez DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5 |
44229950 | toaletný papier | 349,92 vrátane DPH |
N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 vrátane DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 vrátane DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540286 | SLOVPAP SK s.r.o. Žilina, Pitzsburgská 5 |
44229950 | toaletný papier | 349,92 bez DPH |
N | 79/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540285 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | strava dieťaťa | 179,48 bez DPH |
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540283 | Liečebno výchovné sanatórium Poľný Kesov, Mojmírovská 70 |
00400084 | ubytovanie dieťaťa | 20,00 bez DPH |
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015 | N | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540287 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava | 92,80 vrátane DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540287 | Reedukačné centrum Zlaté Moravce, Prílepská 6 |
00163295 | strava | 92,80 bez DPH |
Dohoda o prijatí dieťaťa | N | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540288 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava | 90,67 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540289 | GGFS s.r.o. Bratislava, Sasinkova 5 |
47079690 | elektronické jedálne kupóny | 79,10 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO | 81/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540288 | Reedukačné centrum Čerenčany, S.Kollára 51 |
00163333 | strava | 90,67 bez DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015 | N | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540290 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 80/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |