Faktúry 2016 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640121   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefonne a internetové poplatky  79,60 
vrátane DPH
zmluva 0270316, 0029309    9.6.2016  09.06.2016  9.6.2016 
11640122   Spojená škola sv.Jozefa
Klčové 87 Nové Mesto nad Váhom
17643066  strava deti  85,52 
vrátane DPH
    9.6.2016  09.06.2016  9.6.2016 
11640123   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  82,69 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    9.6.2016  09.06.2016  9.6.2016 
11640124   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  300,20 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    10.6.2016  10.06.2016  10.6.2016 
11640125   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  290,00 
vrátane DPH
    13.6.2016  14.06.2016  15.6.2016 
11640126   Reedukačné centrum Čerenčany
Čerenčany
00163333  Strava Pihík  99,20 
vrátane DPH
  Dohoda  15.6.2016  15.06.2016  15.6.2016 
11640127   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  118,79 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    16.6.2016  16.06.2016  16.6.2016 
11640128   Autocentrum Figura s.r.o
Považská 3, Nové Mesto nad Váhom
43866867  Oprava osobného automobilu NISAN  134,18 
vrátane DPH
  obj.15/2016/NM  16.6.2016  17.06.2016  17.6.2016 
11640129   Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
00163309  Strava Adamík  100,92 
vrátane DPH
Dohoda 479/16    17.6.2016  20.06.2016  20.6.2016 
11640130   ELMAK s.r.o
Hlboké 295, Myjava
36295621  Oprava zvončekov  87,14 
vrátane DPH
  obj. 8/2016/MY  20.6.2016  20.06.2016  20.6.2016 
11640131   Orange Slovenska a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné hovory  67,27 
vrátane DPH
B0355163-001,A3121569,A5331026    20.6.2016  20.06.2016  20.6.2016 
11640132   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  144,84 
vrátane DPH
zmluva PZ001170648-001    20.6.2016  20.06.2016  20.6.2016 
11640133   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    23.6.2016  23.06.2013  23.6.2016 
11640134   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    23.6.2016  23.06.2013  23.6.2016 
11640135   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  290,00 
vrátane DPH
  obj.č.7/2016/MY  23.6.2016  23.06.2016  23.6.2016 
11640136   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Mobilné hovory  27,49 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2016    27.6.2016  27.06.2016  27.6.2016 
11640137   Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEl-Sat
Zemianske Podhradie 222, Bošaca
46002596  Revízia elektrospotrebičov a náradia  170,00 
vrátane DPH
  obj. č.17/2016/NM  28.6.2016  28.06.2016  28.6.2016 
116401308   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  203,14 
bez DPH
zmluva č.1 z 3.9.2015    29.6.2016  29.06.2016  30.6.2016 
11640139   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín
36880574  Dodávka Cartridge PG-510  130,00 
vrátane DPH
  obj. 18/2016/NM  1.7.2016  04.07.2016  6.7.2016 
11640140   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640141   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640142   Reedukačné centrum Sološnica
Sološnica
00500798  Strava Mano  86,58 
vrátane DPH
Dohoda 79/2016    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640143   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640144   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640145   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  317,47 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640146   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640147   RWE Gas Slovensko
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640148   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  90,97 
vrátane DPH
zmluva 0270316, 0029309    7.7.2016  07.07.2016  8.7.2016 
11640149   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  1383,20 
vrátane DPH
zmluva 49345/2015    7.7.2016  07.07.2016  8.7.2016 
11640150   Spojená škola sv.Jozefa
Klčové 87 Nové Mesto nad Váhom
17643066  Stravovanie detí  71,67 
vrátane DPH
    7.7.2016  08.07.2016  8.7.2016 
11640151   Reedukačné centrum Čerenčany
Čerenčany
00163333  Strava Pihík  84,50 
vrátane DPH
Dohoda    12.7.2016  12.07.2016  12.7.2016 
11640152   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  62,84 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    12.7.2016  12.07.2016  12.7.2016 
11640153   Orange Slovenska a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné hovory  65,88 
vrátane DPH
B0355163-001,A3121569,A5331026    19.7.2016  19.07.2016  19.7.2016 
11640154   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  122,22 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    19.7.2016  19.07.2016  19.7.2016 
11640155   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Mobilné hovory  27,19 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2016    20.7.2016  20.07.2016  25.7.2016 
11640156   Reedukačné centrum
Zámok 1, Hlohovec
00163309  Strava Adamík  100,66 
vrátane DPH
Dohoda 479/16    25.7.2016  25.07.2016  25.7.2016 
11640157   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  131,46 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    26.7.2016  26.07.2016  26.7.2016 
11640158   Milan Margetin-Inštalatér,kúrenár
SNP 261/35, Stará Turá
46860908  Oprava sprchového kúta  350,00 
vrátane DPH
  obj. č.19/2016/NM  1.8.2016  01.08.2016  9.8.2016 
11640159   OČKOLANDIA
Sama Chalúpku 649/17, Bojníce
46030611  Letný tábor  5000 
vrátane DPH
    4.8.2016  08.08.2016  9.8.2016 
11640160   RWE Gas Slovensko
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    4.8.2016  08.08.2016  9.8.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť