Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640079   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  vodné, stočné  2697,24 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  14.03.2016  24.03.2016  21.4.2016 
11640045   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  vodné, stočné  2777,24 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  15.02.2016  24.02.2016  11.3.2016 
11640152   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  2793,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  N  16.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
11640186   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  2817,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  N  16.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640114   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  2946,74 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  14.04.2016  26.04.2016  24.5.2016 
11640011   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  vodné, stočné  2981,16 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  15.01.2016  26.01.2016  22.2.2016 
11640228   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  3012,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  N  19.07.2016  27.07.2016  18.8.2016 
11640214   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31		 46002502  Oprava plochej strechy RD 8/1B  3099,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 23.06.2016  N  07.07.2016  19.07.2016  18.8.2016 
11640416   mediatip.sk, s. r. o.
Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom		 36013978  Výpočtová technika, príslušenstvo a softvér  3234,00 
vrátane DPH		 N  161/2016  21.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  4258,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  82/2016  07.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640243   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  4395,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  73/2016  09.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640349   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu za 10/2016 - vyúčtovanie  4468,97 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640398   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  4874,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  141/2016  12.12.2016  16.12.2016  21.3.2017 
11640410   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 06.10.2016-05.12.2016  4902,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  19.12.2016  22.12.2016  21.3.2017 
11640422   Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 Trenčín		 31624081  Rekonštrukcia kúpeľne rodinného domu 8/1C  5387,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo zo dňa 24.11.2016  N  23.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  5698,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  122/2016  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640072   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyúčtovanie plynu 2/2016 - velkoodber  5715,61 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  10.03.2016  29.03.2016  21.4.2016 
11640061   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické stravné lístky  5760,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  14/2016  04.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
11640225   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  Elektronické stravné lístky  5774,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  66/2016  14.07.2016  21.07.2016  18.8.2016 
11640092   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  Elektronické stravné lístky  6116,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  22/2016  06.04.2016  25.04.2016  24.5.2016 
11640184   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  Elektronické stravné lístky  6130,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  44/2016  13.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640148   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  Elektronické stravné lístky  6447,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  34/2016  11.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
11640300   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  6483,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  98/2016  06.10.2016  20.10.2016  28.11.2016 
11640012   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické stravné lístky  6626,84 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  3/2016  15.01.2016  26.01.2016  22.2.2016 
11640037   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5		 47079690  elektronické stravné lístky  6763,48 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  8/2016  09.02.2016  29.02.2016  11.3.2016 
11640421   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 01/2017 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  22.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640380   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 12/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640337   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 11/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640295   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 10/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  03.10.2016  12.10.2016  28.11.2016 
11640259   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 9/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640237   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 8/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  02.08.2016  12.08.2016  14.9.2016 
11640206   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu 7/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  04.07.2016  13.07.2016  18.8.2016 
11640162   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu 6/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640129   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu 5/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  02.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640088   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu 4/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  04.04.2016  11.04.2016  24.5.2016 
11640057   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka plynu 3/2016 - velkoodber  6932,15 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  02.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
11640254   Milena Kapustová - Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica		 47755504  Pobyt 24 detí v letnom tábore od 01.08.-21.08.2016  7254,00 
vrátane DPH		 Zmluva o obstaraní zájazdu z 29.07.2016  N  25.08.2016  26.08.2016  14.9.2016 
11640448   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 2.120 ks  7632,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  7/2017  05.01.2017  16.01.2017  21.3.2017 
11640101   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016  9205,23 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  11.04.2016  10.05.2016  24.5.2016 
11640392   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu za 11/2016 - vyúčtovanie  10006,31 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  09.12.2016  14.12.2016  21.3.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť