Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640422   Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 Trenčín		 31624081  Rekonštrukcia kúpeľne rodinného domu 8/1C  5387,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo zo dňa 24.11.2016  N  23.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640410   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 06.10.2016-05.12.2016  4902,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  19.12.2016  22.12.2016  21.3.2017 
11640398   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  4874,40 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  141/2016  12.12.2016  16.12.2016  21.3.2017 
11640349   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu za 10/2016 - vyúčtovanie  4468,97 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640243   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  4395,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  73/2016  09.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky  4258,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  82/2016  07.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640416   mediatip.sk, s. r. o.
Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom		 36013978  Výpočtová technika, príslušenstvo a softvér  3234,00 
vrátane DPH		 N  161/2016  21.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640214   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Trenčín, Legionárska 31		 46002502  Oprava plochej strechy RD 8/1B  3099,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo z 23.06.2016  N  07.07.2016  19.07.2016  18.8.2016 
11640228   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  3012,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  N  19.07.2016  27.07.2016  18.8.2016 
11640011   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  vodné, stočné  2981,16 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  15.01.2016  26.01.2016  22.2.2016 
11640114   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  2946,74 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  14.04.2016  26.04.2016  24.5.2016 
11640186   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  2817,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  N  16.06.2016  22.06.2016  18.7.2016 
11640152   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  Vodné, stočné  2793,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  N  16.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
11640045   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  vodné, stočné  2777,24 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  15.02.2016  24.02.2016  11.3.2016 
11640079   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4		 36302724  vodné, stočné  2697,24 
vrátane DPH		 699/2014 z 4.12.2014  N  14.03.2016  24.03.2016  21.4.2016 
11640144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka plynu za 04/2016 - vyúčtovanie  2520,35 
vrátane DPH		 Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  N  09.05.2016  24.05.2016  20.6.2016 
11640309   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 06.09.-05.10.2016  2454,30 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  13.10.2016  20.10.2016  28.11.2016 
11640439   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice		 36212466  Microsoft Office pre podnikateľov a doprava  2339,34 
vrátane DPH		 N  160/2016  28.12.2016  29.12.2016  21.3.2017 
11640276   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 04.08.-05.09.2016  2065,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  19.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640251   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016  2031,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  17.08.2016  26.08.2016  14.9.2016 
11640010   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyúčtovanie el.energie 12/2015  2013,91 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  12.01.2016  09.02.2016  22.2.2016 
11640454   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné, stočné 12/2016  1986,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  N  11.01.2017  17.01.2017  21.3.2017 
11640051   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2016  1948,20 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  26.02.2016  11.03.2016  11.3.2016 
11640407   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za 11/2016 - vyúčtovanie  1906,63 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  16.12.2016  20.12.2016  21.3.2017 
11640006   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka el.energie 1/2016  1875,85 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  08.01.2016  15.01.2016  22.2.2016 
11640109   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín		 36338354  Realizácia dopravného značenia  1845,22 
vrátane DPH		 N  26/2016  11.04.2016  28.04.2016  24.5.2016 
11640378   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640335   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 11/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640293   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 10/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  03.10.2016  12.10.2016  28.11.2016 
11640261   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 9/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640239   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 8/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  02.08.2016  12.08.2016  14.9.2016 
11640204   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 7/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  04.07.2016  13.07.2016  18.8.2016 
11640164   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 6/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  02.06.2016  13.06.2016  18.7.2016 
11640131   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  02.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640086   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  04.04.2016  11.04.2016  24.5.2016 
11640059   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka energie 3/2016 - velkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 P1391/2015 z 6.5.2015  N  02.03.2016  14.03.2016  11.3.2016 
11640022   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  dodávka el.energie 2/2016  1800,07 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  03.02.2016  15.02.2016  22.2.2016 
11640064   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810		 35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 2/2016  1769,97 
vrátane DPH		 4000/2013 z 20.12.2013  N  07.03.2016  29.03.2016  21.4.2016 
11640456   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 2016  1665,33 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  12.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640126   Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou		 30726344  Vykonanie OP a OS elektr. zar. a bleskozvodov  1560,00 
vrátane DPH		 N  32/2016  28.04.2016  10.05.2016  24.5.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť