Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640350   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 10/2016 - vyúčtovanie  1504,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.11.2016  18.11.2016 
11640094   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber  1499,68 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  07.04.2016  10.05.2016 
11640353   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
46968059  Motorový vysávač lístia MTD 202 + olej  1493,80 
vrátane DPH
117/2016  15.11.2016  22.11.2016 
11640192   AUTOCENTRUM 66, s. r. o.
Poprad, Hraničná 35
45550514  Oprava vozidla Ford Tranzit  1387,14 
vrátane DPH
56/2016  23.06.2016  28.06.2016 
11640415   MKR Interiér s.r.o.
Dlhé Nivy 149, 019 01 Ilava - Klobušice
36343994  Oprava, výmena poškodených parkiet a líšt  1354,80 
vrátane DPH
159/2016  21.12.2016  23.12.2016 
11640409   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál + vysávač Aqua Vac Boxter 20S  1155,46 
vrátane DPH
156/2016  16.12.2016  22.12.2016 
11640400   Linotex Group, s.r.o.
Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná
50310364  Dodávka a montáž PVC podlahy SHS  1109,78 
vrátane DPH
143/2016  13.12.2016  15.12.2016 
11640393   REGAS s.r.o.
Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46350314  Odborné prehliadky plynových zariadení  1012,80 
vrátane DPH
135/2016  09.12.2016  14.12.2016 
11640155   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie  957,37 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  20.05.2016  27.05.2016 
11640359   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne tonery 15 ks  931,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  121/2016  18.11.2016  30.11.2016 
11640442   ELECTRO TRADE s.r.o.
916 37 Kálnica 412
50251325  Notebooky Lenovo (2ks)  930,00 
vrátane DPH
166/2016  30.12.2016  27.12.2016 
11640374   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Škoda SuperB výmena rozvodov komplet  895,00 
vrátane DPH
124/2016  01.12.2016  08.12.2016 
11640318   TRACO Computers s.r.o.
Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany
31421652  Projekt (3) iPad Air 2 Wi-Fi 32 GB Silver, odolný obal pre iPad Air 1/2 Gripcase zelený  874,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí grantu č. 160/16_KH z 20.06.2016  109/2016  24.10.2019  27.10.2016 
11640176   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 05/2016  847,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  08.06.2016  14.06.2016 
11640347   OKAY Slovakia spol. s r.o.
Krajná 86, 821 04 Bratislava
35825979  Chladničky - 6 ks  780,00 
vrátane DPH
112/2016  08.11.2016  25.10.2016 
11640178   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 - vyúčtovanie  759,11 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.06.2016  22.06.2016 
11640405   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál-ventily, fólie, sifóny, wc combi, Duvilax  755,56 
vrátane DPH
153/2016  15.12.2016  20.12.2016 
11640217   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 06/2016  754,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  08.07.2017  19.07.2016 
11640235   Xepap spol. s r. o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kopírovací papier A4x250 ks, A3x5 ks  743,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. z. 54076/2015 zo 16. 02. 2016  72/2016  29.07.2016  16.08.2016 
11640345   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2016  732,93 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  11.11.2016  18.11.2016 
11640305   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 09/2016 - vyúčtovanie  722,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.10.2016  20.10.2016 
11640382   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80 g Premier 250 bal.  715,00 
vrátane DPH
140/2016  06.12.2016  14.12.2016 
11640306   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 09/2016  697,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  10.10.2016  20.10.2016 
11640200   SOŠ stavebná Emila Belluša TN
Trenčín, Staničná 4
37922467  Stavebné práce a opravy - maľov  692,31 
vrátane DPH
41/2016  29.06.2016  12.07.2016 
11640428   NAY a.s.
Tuhovská 15, 831 07 Bratislava
35739487  Rýchlovarné kanvice, navigácia, práčka, externé disky  668,73 
vrátane DPH
168/2016  23.12.2016  27.12.2016 
11640354   METALSTROJ, s.r.o.
Velčice 503, 913 04 Chocholná - Velčice
44021551  Maľovanie obytných priestorov v areáli DM  641,00 
vrátane DPH
116/2016  15.11.2016  21.11.2016 
11640389   PALATIN s.r.o.
Zlatovská 33, 911 05 Trenčín
36301477  Kancelárske potreby  636,76 
vrátane DPH
144/2017  08.12.2016  14.12.2016 
11640097   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 03/2016  631,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  07.04.2016  25.04.2016 
11640434   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne tonery Q2612AC (6 ks), CB435A (1 ks), CF283A (3 ks)  624,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  165/2016  27.12.2016  29.12.2016 
11640191   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  Dezinsekcia teplovodných šácht (komáre)  607,20 
vrátane DPH
57/2016  23.06.2016  28.06.2016 
11640446   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2017 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.01.2017  31.01.2017 
11640379   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.12.2016  08.12.2016 
11640336   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.11.2016  14.11.2016 
11640294   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.10.2016  12.10.2016 
11640258   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 9/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  05.09.2016  08.09.2016 
11640236   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 8/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.08.2016  12.08.2016 
11640205   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 7/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.07.2016  13.07.2016 
11640161   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 6/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.06.2016  13.06.2016 
11640128   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 5/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.05.2016  11.05.2016 
11640089   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 4/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.04.2016  11.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť