Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11640428 | NAY a.s. Tuhovská 15, 831 07 Bratislava |
35739487 | Rýchlovarné kanvice, navigácia, práčka, externé disky | 668,73 vrátane DPH |
N | 168/2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640095 | S-servis František Sevald Modrovka 82, 916 35 Modrová |
14126265 | Ročný servis plynového kotla | 50,00 vrátane DPH |
N | 10/2016 | 07.04.2016 | 15.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640252 | Sazos s.r.o. Rybárska 3, 91101 Trenčín |
44555016 | Ročná skúška EPS | 214,92 vrátane DPH |
N | 70/2016 | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 14.9.2016 |
| 11640123 | GroundTech s.r.o. Vlárska 458, 911 05 Trenčín |
45241244 | Revízia elektroinštalácie - telocvičňa DeD | 129,60 vrátane DPH |
N | 30/2016 | 22.04.2016 | 29.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640062 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner 2ks | 27,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 17/2016 | 04.03.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640355 | LASER servis spol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Repasované tonery Q6002A yellow,Q6003A magenta | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014 | 127/2016 | 16.11.2016 | 30.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640197 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielenisku 4 |
35755989 | repasované tonery | 34,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014 | 58/2016 | 24.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 |
| 11640422 | Maprostav s.r.o. Kukučínova 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Rekonštrukcia kúpeľne rodinného domu 8/1C | 5387,52 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 24.11.2016 | N | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640189 | Martin Truska - Mtsys Trenčín, Soblahovská 1110/29 |
44180454 | Registrácia domény, webhostingové služby | 60,00 vrátane DPH |
N | 45/2016 | 21.06.2016 | 28.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640109 | GETOS, s.r.o. Zlatovská 31, 911 05 Trenčín |
36338354 | Realizácia dopravného značenia | 1845,22 vrátane DPH |
N | 26/2016 | 11.04.2016 | 28.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640020 | AJFA + AVIS s.r.o. Žilina, Klemensova 34 |
31602436 | publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 49,50 vrátane DPH |
N | zálohová fa | 02.02.2016 | 26.01.2016 | 22.2.2016 |
| 11640402 | eTechnology s.r.o. Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec |
44632304 | Projektor DX563ST, držiak na projektor + prepravné | 604,32 vrátane DPH |
N | 155/2016 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640318 | TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany |
31421652 | Projekt (3) iPad Air 2 Wi-Fi 32 GB Silver, odolný obal pre iPad Air 1/2 Gripcase zelený | 874,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí grantu č. 160/16_KH z 20.06.2016 | 109/2016 | 24.10.2019 | 27.10.2016 | 28.11.2016 |
| 11640317 | TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany |
31421652 | Projekt (2) Odborné školenie "Využívanie tabletov vo vyučovaní" | 505,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí grantu č. 160/16_KH z 20.06.2016 | 105/2016 | 24.10.2016 | 27.10.2016 | 28.11.2016 |
| 11640316 | TRACO Computers s.r.o. Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany |
31421652 | Projekt (1) iPad air Wi-Fi 32GB Space Gray | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 73/2016 zo dňa 06.06.2016 | 100/2016 | 18.10.2016 | 27.10.2016 | 28.11.2016 |
| 11640376 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 11/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 02.12.2016 | 08.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640338 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 10/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.11.2016 | 11.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640296 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 09/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.10.2016 | 10.10.2016 | 28.11.2016 |
| 11640262 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 08/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 05.09.2016 | 08.09.2016 | 27.10.2016 |
| 11640241 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 07/2016 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.08.2016 | 10.08.2016 | 14.9.2016 |
| 11640227 | SAD AGENCY s.r.o. Vysoká na Kysucou, Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | Preprava osôb autobusom 25.06.2016 Veľký Meder | 312,00 vrátane DPH |
N | 59/2016 | 14.07.2016 | 27.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640404 | SAD AGENCY s.r.o. Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
46671897 | Preprava osôb 10.12.2016 Trenčín-Prievidza a späť | 116,40 vrátane DPH |
N | 149/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640403 | SAD AGENCY s.r.o. Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
46671897 | Preprava osôb 01.12.2016 Trenčín-Bratislava a späť | 240,00 vrátane DPH |
N | 130/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640100 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 949 01 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom TN-PD a späť | 168,00 vrátane DPH |
N | 21/2016 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640223 | Viliam Turan TURANCAR Nitra, Bratislavská 29 |
22679057 | Preprava autobusom TN-Častá Papiernička 27.-29.06.2016 | 400,00 vrátane DPH |
N | 60/2016 | 14.07.2016 | 21.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640273 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 949 01 Nitra |
22679057 | Preprava autobusom TN-Bojnice-PD-TN 02.09.2016 | 170,00 vrátane DPH |
N | 79/2016 | 12.09.2016 | 21.09.2016 | 27.10.2016 |
| 11640182 | SAD AGENCY s.r.o. Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov 1114 |
46671897 | preprava autobusom TN-BA 25.05. a 03.06.2016 | 417,60 vrátane DPH |
N | 39/2016 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 18.7.2016 |
| 11640270 | GroundTech s.r.o. Vlárska 458, 911 05 Trenčín |
45241244 | Preladenie ústredne STA na nové vysielacie frekvencie | 44,40 vrátane DPH |
N | 68/2016 | 13.09.2016 | 22.09.2019 | 27.10.2016 |
| 11640361 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné - PORADCA 2017 | 49,80 vrátane DPH |
N | 120/2016 | 22.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640360 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Predplatné - Finančný spravodajca 2017 | 26,40 vrátane DPH |
N | 119/2016 | 22.11.2016 | 14.11.2016 | 15.12.2016 |
| 11640216 | Ing.Katarína Milkovičová KAMEA Ružomberok, Riadok 44 |
33018031 | Pranie a žehlenie bielizne | 106,84 vrátane DPH |
N | 24/2016 | 11.07.2016 | 19.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640093 | Ing. Katarína Milkovičová KAMEA Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
33018031 | Pranie a žehlenie | 46,28 vrátane DPH |
N | 5/2016 | 07.04.2016 | 18.04.2016 | 24.5.2016 |
| 11640429 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Pracovné stretnutie 07.11.2016 v Častej Papierničke | 25,00 vrátane DPH |
Pozvánka | 118/2016 | 23.12.2016 | 04.11.2016 | 21.3.2017 |
| 11640417 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 21.3.2017 |
| 11640054 | JUMA Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | pracovná zdravotná služba 1,2/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 11.3.2016 |
| 11640329 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 31.10.2016 | 08.11.2016 | 28.11.2016 |
| 11640256 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 31.08.2016 | 08.09.2016 | 14.9.2016 |
| 11640202 | JUMA Trenčín s.r.o. Trenčín, Pred poľom 1652 |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 05+06/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 30.06.2016 | 11.07.2016 | 18.7.2016 |
| 11640210 | JUMA Trenčín s.r.o. Trenčín, Pred poľom 1652 |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 03+04/2016 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo z 22.12.2014 | N | 07.07.2016 | 11.07.2016 | 18.8.2016 |
| 11640234 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Poplatok za internet a telefónne hovory | 183,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 18.8.2016 |