Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11740283 | Reedukačné centrum Zámok1 Hlohovec |
00163309 | Strava Vašek | 105,30 bez DPH |
zmluva 30/2017-011 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 11740257 | Reedukačné centrum Zámok1 Hlohovec |
00163309 | Strava Vašek | 108,81 vrátane DPH |
zmluva 30/2017-011 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 11740236 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 135,08 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 31.10.2017 | |
| 11740233 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 100,12 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 11740215 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 67,62 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 11.10.2017 | 11.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 11740187 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 4.9.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740167 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 116,29 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
| 11740166 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
| 11740131 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 57,24 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 7.6.2017 | 07.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 11740124 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 2.6.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
| 11740103 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.5.2017 | 04.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 11740102 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 116,29 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.5.2017 | 04.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 11740055 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 157,60 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 9.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 | |
| 11740009 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 115,45 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 12.1.2017 | 12.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740005 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 162,46 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740004 | Magna E.A.a.s Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 123,50 vrátane DPH |
zmluva 4036/2013 | 3.1.2017 | 04.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740294 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 163,28 vrátane DPH |
Zmluva 480/2014 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | |
| 11740255 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné | 161,75 vrátane DPH |
Zmluva 480/2014 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 11740218 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné stočné | 118,76 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 17.10.2017 | 17.10.2017 | 17.10.2017 | |
| 11740195 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné | 126,31 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 19.9.2017 | 19.09.2017 | 19.9.2017 | |
| 11740137 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné | 172,22 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 19.6.2017 | 20.06.2017 | 20.6.2017 | |
| 11740113 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné stočné | 116,28 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 18.5.2017 | 18.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 11740090 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné stočné | 140,02 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 18.4.2017 | 19.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 11740037 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné | 113,27 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 15.2.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 11740017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné stočné | 127,69 vrátane DPH |
zmluva 480/2014 | 23.1.2017 | 23.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740269 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratrislava |
47079690 | Elektronické stravovacia poukážky | 2192,60 bez DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.12.2017 | 04.12.2017 | 5.12.2017 | |
| 11740241 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2318,00 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.11.2017 | 03.11.2017 | 3.11.2017 | |
| 11740207 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2447,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 3.10.2017 | 04.10.2017 | 4.10.2017 | |
| 11740183 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2162,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.9.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 11740154 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronikcé stravné poukážky | 1683,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 14.7.2017 | 14.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 11740122 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2576,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 1.6.2017 | 02.06.2017 | 2.6.2017 | |
| 11740105 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2527 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.5.2017 | 04.05.2017 | 5.5.2017 | |
| 11740077 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2291,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 6.4.2017 | |
| 11740046 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2.329,40 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.3.2017 | 02.03.2017 | 2.3.2017 | |
| 11740025 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2029,20 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 2.2.2017 | 06.02.2017 | 8.2.2017 | |
| 11740001 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2321,80 vrátane DPH |
zmluva 6801/2015 | 3.1.2017 | 03.01.2017 | 23.1.2017 | |
| 11740151 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, Hlohovec |
00163309 | Strava Všek | 102,66 vrátane DPH |
zmluva 947/16 | 10.7.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 11740136 | Reedukačné centrum Hlohovec Zámok 1, Hlohovec |
00163309 | Strava Vašek | 87,75 vrátane DPH |
zmluva 947/16 | 19.6.2017 | 20.06.2017 | 20.6.2017 | |
| 11740301 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Mobilné hovory | 63,21 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
| 11740253 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Mobilné hovory | 63,96 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 21.11.2017 |