Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740407   Maprostav s.r.o.
Kukučínova 378, 911 01 Trenčín		 31624081  Oprava kúpeľne RD v DM  6404,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 12/2017 EKON zo dňa 02.11.2017  N  19.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
11740184   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.658 ks  5968,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  50/2017  15.06.2017  23.06.2017  27.9.2017 
11740020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.630 ks  5868,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  13/2017  07.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740304   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.568 ks  5644,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  100/2017  12.10.2017  17.10.2017  2.1.2018 
11740223   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.415 ks  5094,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  62/2017  11.07.2017  07.08.2017  29.12.2017 
11740155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.390 ks  5004,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  30/2017  18.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.343 ks  4834,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  115/2017  15.11.2017  21.11.2017  2.1.2018 
11740250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.318 ks  4744,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  72/2017  11.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740353   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín		 50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy  4577,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  N  27.11.2017  30.11.2017  2.1.2018 
11740147   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 04/2017 vyúčtovanie  4323,38 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  10.05.2017  13.06.2017  26.6.2017 
11740382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 1.145 ks  4122,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  137/2017  08.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740334   Hydroizolácie s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín		 50307835  Izolatérske práce na stavbe Oprava plochej strechy s.č. 1684  4095,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo zo dňa 02.11.2017  N  07.11.2017  15.11.2017  2.1.2018 
11740335   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 10/2017 vyúčtovanie  3926,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  08.11.2017  15.11.2017  2.1.2018 
11740276   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Elektronické stravné lístky 982 ks  3535,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  90/2017  11.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740122   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 04.03.2017-05.04.2017  3198,16 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  18.04.2017  27.04.2017  8.6.2017 
11740032   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 01.01.2017-06.02.2017  3032,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  15.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740391   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia za 11/2017  2997,71 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  11.12.2017  13.12.2017  3.1.2018 
11740405   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.11.-06.12.2017  2976,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  19.12.2017  21.12.2017  3.1.2018 
11740308   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 08.09.-06.10.2017  2903,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  16.10.2017  20.10.2017  2.1.2018 
11740185   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 06.05.2017-05.06.2017  2866,69 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  19.06.2017  23.06.2017  27.9.2017 
11740253   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.07.2017-09.08.2017  2848,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  18.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
11740224   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 06.06.2017-06.07.2017  2736,41 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  17.07.2017  27.07.2017  29.12.2017 
11740346   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.10.-06.11.2017  2729,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  20.11.2017  30.11.2017  2.1.2018 
11740154   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 06.04.2017-05.05.2017  2706,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  18.05.2017  29.05.2017  26.6.2017 
11740420   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice		 46030611  Zimná rekreácia pre deti v Hoteli Lesák 27.-31.12.2017 pre 24 detí  2400,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 16/2017/EKON zo dňa 20.12.2017  N  27.12.2017  28.12.2017  3.1.2018 
11740084   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 07.02.2017-03.03.2017  2329,46 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  21.03.2017  30.03.2017  3.5.2017 
11740368   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  2297,69 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskeho papiera zo dňa 16.02.2016  118/2017  06.12.2017  22.12.2017  3.1.2018 
11740282   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 10.08.-07.09.2017  2023,21 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  18.09.2017  27.09.2017  29.12.2017 
11740004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  12.01.2017  31.01.2017  22.3.2017 
11740306   SAD SLOVAKIA, s.r.o.
Štúrova 72, 949 01 Nitra		 50645790  Preprava osôb 01.09.-10.09.2017 Trenčín-Bibione (Taliansko)  1700,00 
vrátane DPH		 N  82/2017  12.10.2017  17.10.2017  2.1.2018 
11740263   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 09/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  04.09.2017  07.09.2017  29.12.2017 
11740238   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 08/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  02.08.2017  08.08.2017  29.12.2017 
11740210   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  04.07.2017  12.07.2017  29.12.2017 
11740170   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  02.06.2017  12.06.2017  27.9.2017 
11740133   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740096   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  03.04.2017  11.04.2017  8.6.2017 
11740073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 03/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  08.03.2017  14.03.2017  3.5.2017 
11740034   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1626,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  16.02.2017  06.03.2017  23.3.2017 
11740038   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 veľkoodber  1606,67 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  N  13.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740310   ts globe s.r.o.
M. R. Štefánika 12, 010 01 Žilina		 47682621  Ubytovanie v Corso del Sole 02.09.-09.09.2017  1572,00 
vrátane DPH		 N  86/2017  19.10.2017  26.10.2017  2.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť