Faktúry 2018 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11840107   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    2.5.2018  02.05.2018 
11840106   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    2.5.2018  02.05.2018 
11840105   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    2.5.2018  02.05.2018 
11840089   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  218,89 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    13.4.2018  16.04.2018 
11840085   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  12,74 
bez DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    4.4.2018  05.04.2018 
11840084   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  5,28 
bez DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    4.4.2018  05.04.2018 
11840083   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    4.4.2018  05.04.2018 
11840082   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    4.4.2018  05.04.2018 
11840063   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  211,09 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    9.3.2018  12.03.2018 
11840055   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  12,74 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.3.2018  02.03.2018 
11840054   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.3.2018  02.03.2018 
11840053   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.3.2018  02.03.2018 
11840052   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.3.2018  02.03.2018 
11840035   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  228,18 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    13.2.2018  14.02.2018 
11840023   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  12,74 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.2.2018  01.02.2018 
11840022   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.2.2018  01.02.2018 
11840021   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.2.2018  01.02.2018 
118400200   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    1.2.2018  01.02.2018 
11840011   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  234,37 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    15.1.2018  15.01.2018 
11840007   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  12,74 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    8.1.2018  08.01.2018 
11840006   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    8.1.2018  08.01.2018 
11840005   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  121,94 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    8.1.2018  08.01.2018 
11840004   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    8.1.2018  08.01.2018 
11840258   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    6.11.2018  07.11.2018 
11840230   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.10.2018  03.10.2018 
11840207   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.9.2018  04.09.2018 
11840188   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.8.2018  06.08.2018 
11840169   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.7.2018  04.07.2018 
11840140   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.6.2018  05.06.2018 
11840109   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    2.5.2018  02.05.2018 
11840079   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    4.4.2018  05.04.2018 
11840057   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka PLynu  767,73 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    5.3.2018  05.03.2018 
11840001   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  754,29 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.1.2018  03.01.2018 
11840010   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu- vyúčtovanie  1300,18 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    15.1.2018  15.01.2018 
11840026   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Eelektronické stravné poukážky  2097,60 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.2.2018  02.02.2018 
11840254   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2090 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    5.11.2018  06.11.2018 
11840241   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    8.10.2018  09.10.2018 
11840206   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2.424,40 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.9.2018  04.09.2018 
11840187   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1941,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    1.8.2018  02.08.2018 
11840171   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratrislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  1485,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    4.7.2018  04.07.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť