Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940041   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  68,69 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    20.2.2019  22.02.2019  3.4.2019 
11940040   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  171,92 
vrátane DPH
Zmluva 480/2019    20.2.2019  22.02.2019  3.4.2019 
11940047   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668, Ladce
00162922  ubytovanie  48,00 
bez DPH
    25.2.2019  27.02.2019  3.4.2019 
11940043   Exekútorský úrad, JUDr. Šteiner
Lipová 7 Nové Mesto nad Váhom
37913581  odmena za návrh na vykonanie exekúcie  22,8 
vrátane DPH
  obj. č. 7/2019  25.2.2019  27.02.2019  3.4.2019 
11940046   Slovenská pošta a. s.
Partizánska cesta 29, Banská Bystrica
36631124  tlačiarenské služby - šeky  13,67 
vrátane DPH
    26.2.2019  27.02.2019  3.4.2019 
11940045   Exekútorský úrad, JUDr. Šteiner
Lipová 7 Nové Mesto nad Váhom
37913581  Odmena za návrh na vykonanie exekúcie  22,80 
vrátane DPH
  obj. č. 7/2019  26.2.2019  27.02.2019  3.4.2019 
11940044   Exekútorský úrad, JUDr. Šteiner
Lipová 7 Nové Mesto nad Váhom
37913581  odmena za návrh na vykonanie exekúcie  22,44 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E  obj. č. 7/2019  26.2.2019  27.02.2019  3.4.2019 
11940042   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668, Ladce
00162922  strava  64,02 
bez DPH
  obj. č. 17/2018/NM z 3.9.2018   26.2.2019  27.02.2019  3.4.2019 
11940072   RegionPRESS s.r.o
Študentská 2, 91701 Trnava
36252417  tonery  397,2 
vrátane DPH
  obj. č. 11/2019  5.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940057   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940056   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940055   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940054   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5/A Bratislava
50441833  školenie "Manažérske zručnosti"  126,00 
bez DPH
  obj. č. 6/2019  5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940053   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2694,2 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940052   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné  524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940051   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 7.5.2018    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940049   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011    5.3.2019  08.03.2019  3.4.2019 
11940059   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  supervízia  480 
bez DPH
  obj. č. 10/2019  8.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940067   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  130,36 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    12.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940060   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    12.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940048   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  264,08 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    12.3.2019  15.03.2019  3.4.2019 
11940068   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava
36617661  tonery  260,38 
vrátane DPH
  obj. č. 9/2019  14.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940066   DINTECH s.r.o.
Rudník 357
44735391  čerpadlo  52,99 
vrátane DPH
  obj. č. 14/2019  14.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940069   Ing.Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  327,6 
vrátane DPH
  obj. č. 10/2019  15.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940071   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  oprava plynových zariadení  874,58 
vrátane DPH
  obj. č. 12/2019  17.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940070   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  oprava plynových zariadení  779,68 
vrátane DPH
  obj. č. 13/2019  17.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940065   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  129,34 
bez DPH
zmluva z 5.9.2019    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940064   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  185,08 
bez DPH
zmluva z 5.9.2019    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940063   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  154,94 
bez DPH
zmluva z 5.9.2019    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940062   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava  120,41 
bez DPH
zmluva z 5.9.2016    18.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940076   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava
44462816  elektroinštalačné práce  139,27 
vrátane DPH
  obj. č. 9/2019  19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940075   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  mobilné hovory  65,43 
vrátane DPH
A3121569-0001,A5331026,A-12332794    19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940074   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2016    19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940073   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava
36617661  tonery  87,35 
vrátane DPH
  obj. č. 17/2019  19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940077   Disig a. s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35975946  čipová karta  35 
vrátane DPH
  obj. č. 5/2019  20.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940078   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668, Ladce
00162922  strava  104,76 
bez DPH
    27.3.2019  29.03.2019  4.4.2019 
11940082   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájomné  524,40 
bez DPH
    1.4.2019  03.04.2019  15.5.2019 
11940081   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2899,40 
bez DPH
    1.4.2019  03.04.2019  15.5.2019 
11940079   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  84,66 
vrátane DPH
    1.4.2019  03.04.2019  15.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť