Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940212   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva z 9.1.2018    6.9.2019  09.09.2019  3.10.2019 
11940211   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP  99,528 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 2.9.2008    6.9.2019  09.09.2019  3.10.2019 
11940210   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky  2046,65 
bez DPH
zmluva č.26698/2019    11.9.2019  13.09.2019  3.10.2019 
11940209   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  190,27 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    10.9.2019  12.09.2019  3.10.2019 
11940208   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  92,57 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    2.9.2019  12.09.2019  3.10.2019 
11940207   CORA s.r.o
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  oprava klimatizácie  54,79 
vrátane DPH
  objednávka č. 51/2019  2.9.2019  05.09.2019  3.10.2019 
11940206   ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
31331131  tlačoviny - denník výchovnej skupiny, evidencia vreckového  63,94 
vrátane DPH
  objednávka č. 49/2019  2.9.2019  28.08.2019  3.10.2019 
11940205   Aga24, s.r.o.
Nová Tovární 1940, ČR
03730689  polyamidové podložky  21 
vrátane DPH
  internet obj. č. 20145396  23.8.2019  23.08.2019  3.10.2019 
11940204   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  gigaset - telefónny prístroj  59,9 
vrátane DPH
  objednávka č. 50/2019  15.8.2019  15.08.2019  3.10.2019 
11940203   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  157,34 
vrátane DPH
zmluva A3121569-0001,A5331026,A-12332794    23.8.2019  27.08.2019  3.10.2019 
11940202   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava
36617661  tonery  311,4 
vrátane DPH
  objednávka č. 48/2019  23.8.2019  27.08.2019  3.10.2019 
11940201   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  prenájom   524,40 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940200   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,39 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2018    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940199   Milan Vitek-VIMAD
Goláňová 138/19, Myjava
32715447  oprava a údržba auta  112,04 
vrátane DPH
  objednávka č. 46/2019  14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940198   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  137,04 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940197   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  131,17 
vrátane DPH
Zmluva 480/2019    14.8.2019  16.08.2019  3.10.2019 
11940196   PaeDr. Čabiňaková, PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  Odborný seminár Detská agresivita  140 
vrátane DPH
  objednávka č. 45/2019  9.8.2019  12.08.2019  3.10.2019 
11940195   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940194   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940193   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940192   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940191   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940190   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Kostolné 390, 916 13
34133861  veľkoobjemový kontajner - zneškodnenie odpadu  88,12 
vrátane DPH
  objednávka č. 44/2019  12.8.2019  14.08.2019  3.10.2019 
11940189   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  227,93 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    8.8.2019  12.08.2019  3.10.2019 
11940188   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva z 9.1.2018    1.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940187   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 7.5.2018    1.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940186   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    1.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940185   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telefónne hovory  151,43 
vrátane DPH
Zmluvy A3121569-0001,A5331026,A-12332794    23.7.2019  30.07.2019  16.9.2019 
11940184   Milan Vitek-VIMAD
Goláňová 138/19, Myjava
32715447  Oprava osobného auta   453,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 42/2019  15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940183   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20
46350314  Školenie a preskúšanie pracovníka obsluhy technických zariadení plynových.  144 
vrátane DPH
  Objednávka č. 43/2019  15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940182   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné  524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940181   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  131, 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019    15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940180   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  139,27 
vrátane DPH
zmluva PZ 00170648-001    15.7.2019  17.07.2019  16.9.2019 
11940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    8.7.2019  12.07.2019  16.9.2019 
11940178   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava
36617661  tonery   81,6 
vrátane DPH
  objednávka č. 41/2019  3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940177   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodanie elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940176   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodanie elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940175   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Dodanie elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940174   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2018E    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940173   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2276 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť