Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940214 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 1.9.2019 | 05.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940201 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | prenájom | 524,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 14.8.2019 | 16.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940182 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940144 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zo dňa 14.12.2000 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940114 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 3.5.2019 | 07.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940082 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájomné | 524,40 bez DPH |
1.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940052 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940033 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 12.2.2019 | 14.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940001 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 5.1.2019 | 07.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940163 | Mestské kultúrne stredisko Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom |
00350702 | mesačník Novomestský spravodajca | 6 bez DPH |
20.6.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 | ||
11940265 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | elektroinštalačné práce, materiál | 318,90 vrátane DPH |
obj. č. 72/2019 | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940220 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | oprava elektroinštalácie | 182,45 vrátane DPH |
objednávka č. 52/2019 | 5.9.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940076 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | elektroinštalačné práce | 139,27 vrátane DPH |
obj. č. 9/2019 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
11940317 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | PC Intel i3-8100, NB Lenovo | 1245,50 vrátane DPH |
obj. č. 93/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940274 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
11940248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 3.10.2019 | |
11940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
č. P-3405/2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 771,10 vrátane DPH |
9.4.2019 | 11.04.2019 | 15.5.2019 | ||
11940191 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940060 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 771,10 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 12.3.2019 | 14.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940035 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 771,1 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 3.4.2019 | |
11940014 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1292,26 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 22.1.2019 | 25.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940003 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 767,73 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 3.4.2019 | |
11940306 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 822,67 vrátane DPH |
obj. č. 84/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940290 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 436,27 vrátane DPH |
obj. č. 81/2019 | 2.12.2019 | 06.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940252 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 363,62 vrátane DPH |
obj. č. 65/2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 20.11.2019 | |
11940202 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 311,4 vrátane DPH |
objednávka č. 48/2019 | 23.8.2019 | 27.08.2019 | 3.10.2019 | |
11940178 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 81,6 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2019 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
11940161 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery do OKI CM, HP | 334,58 vrátane DPH |
obj. č. 37/2019 | 24.6.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 | |
11940131 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 502,32 vrátane DPH |
obj. č. 29/2019 | 26.5.2019 | 29.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940106 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | Tonery | 69,60 vrátane DPH |
obj. č. 27/2019 | 3.5.2019 | 06.05.2019 | 4.6.2019 | |
11940102 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | R-toner Dell 1 ks | 38,82 vrátane DPH |
obj.č. 21/2019 | 25.4.2019 | 30.04.2019 | 15.5.2019 | |
11940073 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 87,35 vrátane DPH |
obj. č. 17/2019 | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 4.4.2019 | |
11940068 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 260,38 vrátane DPH |
obj. č. 9/2019 | 14.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
11940320 | Ľubomír Hošták JH-partners Malé Košecké Podhradie 177 |
33492689 | nábytok | 858,90 vrátane DPH |
obj.č. 95/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 14.2.2020 | |
11940268 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 390, 916 13 |
34133861 | zneškodnenie odpadu | 217,07 vrátane DPH |
obj. č. 66/2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 |