Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940122   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    6.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
zmluva č. P-3405/2019    10.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940124   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  249,24 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    13.5.2019  16.05.2019  4.6.2019 
11940125   CORA s.r.o
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  oprava auta  36 
vrátane DPH
  obj. č.28/2019  13.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940126   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  226,07 
vrátane DPH
zmluva č.480/2019 zo dňa 11.2.2019    17.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940127   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4, Košice
48068012  účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu  220 
bez DPH
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019    20.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940128   Milan Klasovitý
Turá Lúka 531, 907 03 Myjava
36960349  výmena strešných okien  2645,65 
vrátane DPH
  obj. č. 23/2019  17.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940129   Milan Vitek-VIMAD
Goláňová 138/19, Myjava
32715447  prezutie áut  90 
vrátane DPH
  obj. č. 30/2019  27.5.2019  29.05.2019  4.6.2019 
11940130   Západoslovenská distribučná
Čulenova 6, Bratislava
36361518  obnovenie prevádzkovej plomby  18,84 
vrátane DPH
  obj. č.31/2019  27.5.2019  29.05.2019  4.6.2019 
11940131   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava
36617661  tonery  502,32 
vrátane DPH
  obj. č. 29/2019  26.5.2019  29.05.2019  4.6.2019 
11940132   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668, Ladce
00162922  strava   58,20 
bez DPH
  obj. č. 16/2018/NM z 3.9.2018  26.5.2019  29.05.2019  4.6.2019 
11940133   FM Consulting s.r.o.
Ružová 1779/9, Púchov
36342696  Vypracovanie dokumentu Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík  102 
vrátane DPH
  obj. č. 19/2019  26.5.2019  27.05.2019  4.6.2019 
11940134   MN rekonštrukcie, s.r.o.
Hrašné 147, 916 14
50348612  výmena plávajúcich podláh v 3. a 4. skupine  2428,50 
bez DPH
  obj. č. 25/2019  27.5.2019  03.06.2019  4.6.2019 
11940135   Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, Bratislava
45744955  účastnícky poplatok za workshop Familienbrett, 12.6.2019, Bratislava  180 
bez DPH
  obj. č. 33/2019  27.5.2019  05.06.2019  4.6.2019 
11940136   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  67,71 
vrátane DPH
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026    3.5.2019  05.06.2019  4.6.2019 
11940137   O.Z.Fantázia detí
Mliekarenská 10, Bratislava
50073028  Poplatok za celodennú stravu na Detskom Festivale v Mošovciach  119 
bez DPH
  35/2019  3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940138   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Vypracovanie podkladov pre prehodnotenie zdravotných rizík  60 
vrátane DPH
  zmluva zo dňa 2.9.2008  3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940139   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940140   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC  15 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 9.1.2018    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940141   FIBEZ s.r.o.
Matice Slovenskej 12, Trenčín
00044152  výkon činnosti zodpovednej osoby  36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 7.5.2018    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940142   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava
36273350  kancelárske potreby  107,47 
vrátane DPH
  obj. č. 34/2019  3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940143   T-COM
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,20 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 20.5.2018    4.6.2019  07.06.2019  12.7.2019 
11940144   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné  524,40 
bez DPH
zo dňa 14.12.2000    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940145   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravné poukážky  2671,4 
bez DPH
zmluva č. 6081/2015    3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940146   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  24,58 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    5.6.2019  07.06.2019  12.7.2019 
11940147   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  145,51 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    5.6.2019  07.06.2019  12.7.2019 
11940148   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  5,28 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    5.6.2019  07.06.2019  12.7.2019 
11940149   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  14,15 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    5.6.2019  07.06.2019  12.7.2019 
11940150   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za dodanie elektriny  263,64 
vrátane DPH
zmluva 1075VP_ZSD/2017E    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940151   Milan Margetín
SNP 264/35, Stará Turá
46860908  rekonštrukcia bytu v NMnV, Weisseho 19  3500 
bez DPH
  obj. 26/2019  12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940152   Technické služby mesta
Banská 6279/1 ,Nové Mesto nad Váhom
00350656  poplatok a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2019  850 
bez DPH
    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940153   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  179,63 
vrátane DPH
č. 480/2019 zo dňa 11.2.2019    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH
č. P-3405/2019    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940155   OZ Nervuška - ARTE
Jurigovo nám. 5, Bratislava
50335944  poplatok za odborné školenie "Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti", 3.-4.7.2019 v Bratislave  69 
bez DPH
č. 38/2019    11.6.2019  13.06.2019  12.7.2019 
11940156   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava máj 2019  184,36 
bez DPH
zmluva z 5.9.2016    15.6.2019  19.06.2019  12.7.2019 
11940157   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  strava máj 2019  112,58 
bez DPH
zmluva z 5.9.2016    15.6.2019  17.06.2019  12.7.2019 
11940158   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  skupinová a individuálna supervízia   510 
bez DPH
  obj. č. 39/2019  15.6.2019  19.06.2019  12.7.2019 
11940159   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  145,96 
vrátane DPH
  zmluva PZ00170648-001  15.6.2019  19.06.2019  12.7.2019 
11940160   Orange Slovensko a.s
Metodova 8 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  175,72 
vrátane DPH
A3121569-0001,A5331026,A-12332794    24.6.2019  25.06.2019  12.7.2019 
11940161   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava
36617661  tonery do OKI CM, HP  334,58 
vrátane DPH
  obj. č. 37/2019  24.6.2019  25.06.2019  12.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť