Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940158   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky		 42434271  skupinová a individuálna supervízia   510 
bez DPH		   obj. č. 39/2019  15.6.2019  19.06.2019  12.7.2019 
11940117   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky		 42434271  skupinová a individuálna supervízia  252 
bez DPH		   obj. č. 18/2019  13.5.2019  16.05.2019  4.6.2019 
11940105   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky		 42434271  Skupinové a individuálne supervízie  348 
bez DPH		   obj. č. 18/2019  4.5.2019  07.05.2019  4.6.2019 
11940059   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky		 42434271  supervízia  480 
bez DPH		   obj. č. 10/2019  8.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940318   J-storm s.r.o.
Bradáčova 28		 36314099  sedacia súprava  1150,00 
vrátane DPH		   obj. č. 91/2019  19.12.2019  20.12.2019  14.2.2020 
11940127   JADRAN travel.SK s.r.o.
Dénešova 4, Košice		 48068012  účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu  220 
bez DPH		 zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019    20.5.2019  22.05.2019  4.6.2019 
11940327   JK BUS s.r.o.
Zuzky Zgurišky 539/47		 46423397  preprava detí   816,00 
vrátane DPH		   obj. č. 82/2019  27.12.2019  27.12.2019  14.2.2020 
11940316   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava		 36273350  kancelárske potreby  318,66 
vrátane DPH		   obj. č. 85/2019  19.12.2019  19.12.2019  14.2.2020 
11940142   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava		 36273350  kancelárske potreby  107,47 
vrátane DPH		   obj. č. 34/2019  3.6.2019  05.06.2019  12.7.2019 
11940276   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, Bratislava		 35974133  kancelárske kreslá  263,80 
vrátane DPH		   internet. obj. 4008576114  14.11.2019  14.11.2019  14.2.2020 
11940268   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Kostolné 390, 916 13		 34133861  zneškodnenie odpadu  217,07 
vrátane DPH		   obj. č. 66/2019  11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940190   Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o.
Kostolné 390, 916 13		 34133861  veľkoobjemový kontajner - zneškodnenie odpadu  88,12 
vrátane DPH		   objednávka č. 44/2019  12.8.2019  14.08.2019  3.10.2019 
11940320   Ľubomír Hošták JH-partners
Malé Košecké Podhradie 177		 33492689  nábytok  858,90 
vrátane DPH		   obj.č. 95/2019  19.12.2019  20.12.2019  14.2.2020 
11940306   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery  822,67 
vrátane DPH		   obj. č. 84/2019  13.12.2019  17.12.2019  14.2.2020 
11940290   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery  436,27 
vrátane DPH		   obj. č. 81/2019  2.12.2019  06.12.2019  14.2.2020 
11940252   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery  363,62 
vrátane DPH		   obj. č. 65/2019  15.10.2019  17.10.2019  20.11.2019 
11940202   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery  311,4 
vrátane DPH		   objednávka č. 48/2019  23.8.2019  27.08.2019  3.10.2019 
11940178   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery   81,6 
vrátane DPH		   objednávka č. 41/2019  3.7.2019  08.07.2019  16.9.2019 
11940161   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery do OKI CM, HP  334,58 
vrátane DPH		   obj. č. 37/2019  24.6.2019  25.06.2019  12.7.2019 
11940131   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery  502,32 
vrátane DPH		   obj. č. 29/2019  26.5.2019  29.05.2019  4.6.2019 
11940106   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  Tonery   69,60 
vrátane DPH		   obj. č. 27/2019  3.5.2019  06.05.2019  4.6.2019 
11940102   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  R-toner Dell 1 ks  38,82 
vrátane DPH		   obj.č. 21/2019  25.4.2019  30.04.2019  15.5.2019 
11940073   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery  87,35 
vrátane DPH		   obj. č. 17/2019  19.3.2019  21.03.2019  4.4.2019 
11940068   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15 Bratislava		 36617661  tonery  260,38 
vrátane DPH		   obj. č. 9/2019  14.3.2019  19.03.2019  3.4.2019 
11940191   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    5.8.2019  08.08.2019  3.10.2019 
11940060   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    12.3.2019  14.03.2019  3.4.2019 
11940035   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  771,1 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    11.2.2019  14.02.2019  3.4.2019 
11940014   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1292,26 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    22.1.2019  25.01.2019  3.4.2019 
11940003   MAGNA E.A. a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  767,73 
vrátane DPH		 zmluva P1388/2015    14.1.2019  16.01.2019  3.4.2019 
11940299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    5.12.2019  09.12.2019  14.2.2020 
11940274   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    11.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    7.10.2019  09.10.2019  20.11.2019 
11940215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    2.9.2019  06.09.2019  3.10.2019 
11940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodanie plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    8.7.2019  12.07.2019  16.9.2019 
11940154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 č. P-3405/2019    12.6.2019  14.06.2019  12.7.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    10.5.2019  13.05.2019  4.6.2019 
11940083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  771,10 
vrátane DPH		     9.4.2019  11.04.2019  15.5.2019 
11940317   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava		 36964166  PC Intel i3-8100, NB Lenovo  1245,50 
vrátane DPH		   obj. č. 93/2019  18.12.2019  19.12.2019  14.2.2020 
11940265   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava		 44462816  elektroinštalačné práce, materiál  318,90 
vrátane DPH		   obj. č. 72/2019  4.11.2019  13.11.2019  14.2.2020 
11940220   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava		 44462816  oprava elektroinštalácie  182,45 
vrátane DPH		   objednávka č. 52/2019  5.9.2019  09.09.2019  3.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť