Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940181 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 131, vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940180 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 139,27 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 15.7.2019 | 17.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940177 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940176 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940175 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Dodanie elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940174 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2276 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940172 | T-COM Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,17 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940171 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 216,4 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940170 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava - jún 2019 | 161,86 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940169 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava - jún 2019 | 102,63 bez DPH |
zmluva z 5.9.2019 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940167 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940166 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 9.1.2018 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940165 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 15.7.2019 | |
| 11940163 | Mestské kultúrne stredisko Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom |
00350702 | mesačník Novomestský spravodajca | 6 bez DPH |
20.6.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 | ||
| 11940160 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 175,72 vrátane DPH |
A3121569-0001,A5331026,A-12332794 | 24.6.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940157 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava máj 2019 | 112,58 bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 15.6.2019 | 17.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940156 | Základná škola Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | strava máj 2019 | 184,36 bez DPH |
zmluva z 5.9.2016 | 15.6.2019 | 19.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940155 | OZ Nervuška - ARTE Jurigovo nám. 5, Bratislava |
50335944 | poplatok za odborné školenie "Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti", 3.-4.7.2019 v Bratislave | 69 bez DPH |
č. 38/2019 | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
č. P-3405/2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940153 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 179,63 vrátane DPH |
č. 480/2019 zo dňa 11.2.2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940152 | Technické služby mesta Banská 6279/1 ,Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | poplatok a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2019 | 850 bez DPH |
12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | ||
| 11940150 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za dodanie elektriny | 263,64 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940149 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 5,28 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940147 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 145,51 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940146 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 24,58 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 5.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940145 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2671,4 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940144 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zo dňa 14.12.2000 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940143 | T-COM Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,20 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 20.5.2018 | 4.6.2019 | 07.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940141 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
00044152 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 7.5.2018 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940140 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 9.1.2018 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940139 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 2.9.2008 a dodatok z 30.12.2011 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940136 | Orange Slovensko a.s Metodova 8 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 67,71 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 3.5.2019 | 05.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940127 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4, Košice |
48068012 | účastnícky poplatok za Medzinárodnú konferenciu v Chorvátsku pre jednu osobu | 220 bez DPH |
zmluva o službách cest. ruchu zo dňa 17.5.2019 | 20.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940126 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 226,07 vrátane DPH |
zmluva č.480/2019 zo dňa 11.2.2019 | 17.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940124 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 249,24 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940122 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 14,15 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2017E | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 |