Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940019   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 01/2019  182,86 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  21.01.2019  19.02.2019  24.7.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok  50,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  17.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  17.01.2019  11.02.2019  24.7.2019 
11940016   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 12/2018 - vyúčtovanie  3942,74 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  16.01.2019  30.01.2019  24.7.2019 
11940015   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice		 46030611  Zimný výchovno-vzdelávací tábor Očkolandia (19 detí)  1805,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 14/2018/EKON zo dňa 21.12.2018  N  17.01.2019  21.01.2019  24.7.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  14.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940012   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 12/2018  2313,46 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  N  14.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia 01/2019 - maloodber  44,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017  N  10.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940008   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 12/2018  232,61 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  07.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  134,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  07.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  248,66 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  07.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  07.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 01/2019 - maloodber  280,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  04.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940003   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP za 12/2018  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  N  03.01.2019  10.01.2019  24.7.2019 
11940002   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava		 35701722  Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  N  02.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940001   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 12/2018  176,11 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018  N  02.01.2019  22.01.2019  24.7.2019 
11940152   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa 05/2019 - Lacko Patrik  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  03.06.2019  06.06.2019  23.4.2020 
11940119   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019- Patrik Lacko  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  02.05.2019  13.05.2019  23.4.2020 
11940093   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné		 00894907  Ubytovanie dieťaťa za 03/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH		   objednávka č.1/2019  01.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940167   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Diagnostický pobyt za 05/2019 Kolárová Diana  99,20 
bez DPH		   objednávka č.19/2019  13.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940140   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Stravné za diagnostický pobyt 04/2019- Diana Kolárová  96,00 
bez DPH		   objednávka č.19/2019  21.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940112   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Stravné za diagnostický pobyt Diana Kolárová  99,20 
bez DPH		   objednávka č.19/2019  23.04.2019  07.05.2019  23.4.2020 
11940159   Stredná odborná škola Rakovice
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa 06/2019- Matuščinová Silvia  17,00 
bez DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice  objednávka č.2/2019  06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940125   Stredná odborná škola
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019- Matuščinová Silvia  17,00 
bez DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice   objednávka č.2/2019  06.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940098   Stredná odborná škola
Rakovice 25, 922 08 Rakovice		 00159174  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Matuščin  17,00 
bez DPH		 Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice   objednávka č.2/2019  04.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940141   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica		 00163252  Stravné dieťaťa za 04/2019 - Kolár Patrik  58,95 
bez DPH		   objednávka č.22/2019  22.05.2019  05.06.2019  23.4.2020 
11940153   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  Ubytovanie dieťaťa 06/2019-Berky Jozef  10,00 
bez DPH		 Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium  objednávka č.23/2019  04.06.2019  26.06.2019  23.4.2020 
11940129   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Berky  10,00 
bez DPH		   objednávka č.23/2019  09.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940096   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava		 51279177  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Berky  10,00 
bez DPH		   objednávka č.23/2019  03.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940135   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa za 05/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH		   objednávka č.3/2019  13.05.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940106   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava		 00165361  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH		   objednávka č.3/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940109   Ing.Lenka Ďurechová
Jána Halašu 1, 911 08 Trenčín		 37912747  Znalecký posudok č. 74/2019  150,00 
bez DPH		   objednávka č.30/2019  12.04.2019  29.04.2019  22.4.2020 
11940105   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
T. Vansovej 43, 971101 Prievidza		 17316537  Strava detí počas Najmilšieho koncertu  108,00 
bez DPH		   objednávka č.31/2019  09.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940108   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra		 22679057  Preprava autobusom na trase TN-PD a späť 6.4.2019  200,00 
vrátane DPH		   objednávka č.32/2019  11.04.2019  18.04.2019  22.4.2020 
11940111   Portál Slovakia
Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov		 35463066  Poplatok za odborný seminár 12.04.2019  147,60 
vrátane DPH		   objednávka č.35/2019  16.04.2019  18.04.2019  22.4.2020 
11940107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto		 47079690  Elektronické stravné lístky - 1480 ks  5 624,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.36/2019  10.04.2019  25.04.2019  22.4.2020 
11940136   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín		 34101985  Konfigurácia SW za 04/2019  26,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.37/2019  14.05.2019  24.05.2019  23.4.2020 
11940115   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery originály MLT-D111S toner Samsung 3 ks  156,24 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.38/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940116   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery originály CF 283A......  321,10 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda   objednávka č.39/2019  26.04.2019  22.05.2019  23.4.2020 
11940117   Náruč-pomoc deťom v kríze
Zádubnie 56, 010 03 Žilina 3		 36138665  Seminár - poplatok za účasť  30,00 
bez DPH		   objednávka č.40/2019  29.04.2019  09.05.2019  23.4.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť