Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 02/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  22.03.2019 
11940083   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Náklady na zimný lyžiarsky pobyt Terchová  108,00 
vrátane DPH
17/2019  21.03.2019  09.04.2019 
11940084   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 03/2019  326,19 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.03.2019  15.04.2019 
11940085   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba DIGI SLOVAKIA za 04/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018  25.03.2019  09.04.2019 
11940086   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  25.03.2019  09.04.2019 
11940087   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A  248,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  33/2019  27.03.2019  25.04.2019 
11940088   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
34144650  Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie  63,06 
vrátane DPH
34/2019  27.03.2019  03.04.2019 
11940089   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 03/2019  194,87 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  28.03.2019  15.04.2019 
11940090   Peter Gaží - GAMA
913 33 Horná Súča 134
41135814  Búracie, murovacie, obkladacie práce  200,00 
vrátane DPH
28/2019  29.03.2019  09.04.2019 
11940091   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019 
11940092   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019  8 330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019 
11940093   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné
00894907  Ubytovanie dieťaťa za 03/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH
  objednávka č.1/2019  01.04.2019  15.04.2019 
11940094   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    01.04.2019  04.04.2049 
11940095   Eurostore,s.r.o.
Opatovská 386/83
36326429  Pripojenie SRP za 03/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016    02.04.2019  09.04.2019 
11940096   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Berky  10,00 
bez DPH
  objednávka č.23/2019  03.04.2019  15.04.2019 
11940097   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 04/2019  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    03.04.2019  15.04.2019 
11940098   Stredná odborná škola
Rakovice 25, 922 08 Rakovice
00159174  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Matuščin  17,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do školského internátu SOŠ Rakovice   objednávka č.2/2019  04.04.2019  15.04.2019 
11940099   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 03/2019 vyúčtovanie  11519,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    04.04.2019  25.04.2019 
11940100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  135,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019 
11940101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019 
11940102   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  257,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019 
11940103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 03/2019 vyúčt.  3 319,78 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    08.04.2019  15.04.2019 
11940104   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 03/2019  482,26 
vrátane DPH
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    08.04.2019  15.04.2019 
11940105   SPDDD Úsmev ako dar, o.z.
T. Vansovej 43, 971101 Prievidza
17316537  Strava detí počas Najmilšieho koncertu  108,00 
bez DPH
  objednávka č.31/2019  09.04.2019  15.04.2019 
11940106   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019 - Sabová Rebeka  110,00 
vrátane DPH
  objednávka č.3/2019  09.04.2019  15.04.2019 
11940107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1480 ks  5 624,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.36/2019  10.04.2019  25.04.2019 
11940108   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466, 94901 Nitra
22679057  Preprava autobusom na trase TN-PD a späť 6.4.2019  200,00 
vrátane DPH
  objednávka č.32/2019  11.04.2019  18.04.2019 
11940109   Ing.Lenka Ďurechová
Jána Halašu 1, 911 08 Trenčín
37912747  Znalecký posudok č. 74/2019  150,00 
bez DPH
  objednávka č.30/2019  12.04.2019  29.04.2019 
11940110   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019  2 990,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    15.04.2019  23.04.2019 
11940111   Portál Slovakia
Horská 810 Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov
35463066  Poplatok za odborný seminár 12.04.2019  147,60 
vrátane DPH
  objednávka č.35/2019  16.04.2019  18.04.2019 
11940112   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Stravné za diagnostický pobyt Diana Kolárová  99,20 
bez DPH
  objednávka č.19/2019  23.04.2019  07.05.2019 
11940113   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 04/2019  321,90 
vrátane DPH
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    23.04.2019  13.05.2019 
11940114   Digi Slovakia,s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  DIGI Slovakia - služba a prenájom  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    26.04.2019  07.05.2019 
11940115   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery originály MLT-D111S toner Samsung 3 ks  156,24 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda   objednávka č.38/2019  26.04.2019  22.05.2019 
11940116   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery originály CF 283A......  321,10 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda   objednávka č.39/2019  26.04.2019  22.05.2019 
11940117   Náruč-pomoc deťom v kríze
Zádubnie 56, 010 03 Žilina 3
36138665  Seminár - poplatok za účasť  30,00 
bez DPH
  objednávka č.40/2019  29.04.2019  09.05.2019 
11940118   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 04/2019  192,19 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť    29.04.2019  22.05.2019 
11940119   Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193, Lednické Rovné
00894907  Ubytovanie dieťaťa za 04/2019- Patrik Lacko  26,00 
bez DPH
  objednávka č.1/2019  02.05.2019  13.05.2019 
11940120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    02.05.2019  13.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť