Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 11/2019 | 5258,24 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 10/2019 | 5279,46 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940272 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 09/2019 | 3684,62 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 92/2019 | 7.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 |
| 11940249 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 08/2019 | 4029,15 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 81/2019 | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 |
| 11940194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1621 ks | 6484,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 68/2019 | 4.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 |
| 11940179 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks | 72,20 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 67/2019 | 24.6.2019 | 03.07.2019 | 24.4.2020 |
| 11940161 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1535 ks | 5833,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.56/2019 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 |
| 11940123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1 533 ks | 5 825,40 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.41/2019 | 06.05.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 |
| 11940107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1480 ks | 5 624,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.36/2019 | 10.04.2019 | 25.04.2019 | 22.4.2020 |
| 11940066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks) | 6650,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 26/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.553 ks | 5901,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 11/2019 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.988 ks | 7554,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 4/2019 | 07.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940230 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 165,68 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2019 | 12.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 |
| 11940395 | HAGARD HAL, spol. s.r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
50111990 | Všeobecný materiál - armatúra, ističe, zásuvky atď. | 110,50 vrátane DPH |
156/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940088 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie | 63,06 vrátane DPH |
N | 34/2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940048 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky | 141,08 vrátane DPH |
N | 15/2019 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940348 | Hydroizolácie NRC s.r.o Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1690 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 16/2019/EKON | 27.12.2019 | 04.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940349 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1694 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 17/2019/EKON | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940323 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1687 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 13/2019/EKON | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940260 | CHORVAT spol. s r.o. 9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná |
36321371 | Preprava detí do LT 1.9.2019 -224 km | 180,00 vrátane DPH |
79/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940187 | Ing. Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice |
33167435 | Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1 | 227,00 bez DPH |
49/2019 | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940282 | Ing. Eduard FABO Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
00000000 | Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1. | 150,00 bez DPH |
96/2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940138 | Ing. Martin Lipták 91321 Trenčianska Turná 467 |
36122700 | Znalecký posudok Vodovod objekt SO-01, PS-01 | 520,00 vrátane DPH |
objednávka č.45/2019 zo dňa 9.5.2019 | 15.5.2019 | 24.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940375 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 4Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940263 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 3Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.10.2019 | 11.10.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940188 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 2Q. 2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 1.1.2005 | 2.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940169 | Ing.Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26 |
33167435 | Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3 | 227,00 bez DPH |
objednávka č.49/2019 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940109 | Ing.Lenka Ďurechová Jána Halašu 1, 911 08 Trenčín |
37912747 | Znalecký posudok č. 74/2019 | 150,00 bez DPH |
objednávka č.30/2019 | 12.04.2019 | 29.04.2019 | 22.4.2020 | |
| 11940086 | Ing.Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
| 11940394 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Individuálne školenie | 170,00 bez DPH |
135/2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940209 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Vyúčtovanie služby APV Winasu | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_31/2018 | 24.7.2019 | 24.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940075 | J K - stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová |
46470344 | Údržba budov - demontáž a montáž kanalizácie havarijný stav | 190,00 vrátane DPH |
N | 18/2019 | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
| 11940402 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadového potrubia s.č. 1687 | 1633,06 vrátane DPH |
150/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
| 11940383 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadového potrubia s.č. 1700 | 2667,30 vrátane DPH |
129/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940170 | JK-stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Dodávka a montáž ventilov 3/4 | 290,00 bez DPH |
objednávka č.58/2019 | 14.06.2019 | 20.06.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940127 | JUMA Trenčín s.r.o Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za 03/2019 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /zdravotnej služby | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 23.4.2020 | |
| 11940376 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 11+12/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
| 11940297 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 09+10/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 7.7.2020 | |
| 11940241 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 07+08/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON | 4.9.2019 | 19.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940062 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 01+02/2019 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017 | N | 05.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |