Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940163   JV plusAV s.r.o.
Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín
44187793  PVC reklamné taabule A 130  20,80 
vrátane DPH
  objednávka č.53/2019  07.06.2019  13.06.2019 
11940043   JVplusAV s.r.o.
Ľ. Stárka 211/1, 911 05 Trenčín
44187793  Tabuľa - kompozitná reklamná 45 x 35 cm  12,64 
vrátane DPH
12/2019  21.02.2019  04.03.2019 
11940358   KAMA Hydroizol, s.r.o.
Gbeľany 40, 01302 Gbeľany
43962122  Oprava strešnej konštrukcie - budova kotolne  20 376,00 
vrátane DPH
ZoD č. 18/2019/EKON    4.12.2019  11.12.2019 
11940201   KISKA TRAVEL, s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
36491829  Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019  368,00 
bez DPH
  55/2019  9.7.2019  11.07.2019 
11940373   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319, 91105 Trenčín
33164347  Autokozmetika  253,94 
vrátane DPH
  148/2019  10.12.2019  13.12.2019 
11940009   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319, 911 05 Trenčín
33164347  Akumulátor EXIDE 85 Ah (1 ks), 53 Ah (1 ks)  178,00 
vrátane DPH
5/2019  09.01.2019  23.01.2019 
11940391   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 12/2019   52,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   153/2019  17.12.2019  19.12.2019 
11940333   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 11/2019   105,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí     18.11.2019  25.11.2019 
11940330   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Nákup výpočtovej techniky a SW -NTB, tlačiareň a MS Office   1538,22 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   104/2019  18.11.2019  21.11.2019 
11940306   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 10/2019   211,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   95/2019  7.11.2019  21.11.2019 
11940180   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 05/2019  66,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.42/2019  24.06.2019  28.06.2019 
11940136   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 04/2019  26,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.37/2019  14.05.2019  24.05.2019 
11940218   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 91105 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 07/2019  92,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb  70/2019  7,8.2019  22.08.2019 
11940196   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 06/2019  13,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON  61/2019  8.7.2019  11.07.2019 
11940177   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 91105 Trenčín
34101985  Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky  39,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON  61/2019  24.6.2019  11.07.2019 
11940077   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Softvérová konfigurácia za 02/2019  92,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  25/2019  13.03.2019  18.03.2019 
11940044   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Softvérová konfigurácia za 01/2019  52,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017  8/2019  11.02.2019  17.04.2019 
11940343   Ľudovít Gereg - Servis
Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov
30483042  Odborná technická prehliadka športového náradia.  60,00 
bez DPH
  110/2019  26.11.2019  03.12.2019 
11940082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 02/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  22.03.2019 
11940081   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - veľkoodber  8330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
11940080   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 03/2019 - maloodber  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  18.03.2019  25.03.2019 
11940073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  23600,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  11.03.2019  17.04.2019 
11940047   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2019 veľkoodber - vyúčtovanie  22031,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.02.2019  26.02.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok  50,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  17.01.2019 
11940017   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie  -203,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2019  11.02.2019 
11940013   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie  14825,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  14.01.2019  17.01.2019 
11940004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za 01/2019 - maloodber  280,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  04.01.2019  17.01.2019 
11940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok  -9403,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    7.8.2019  09.09.2019 
11940197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok  -9197,51 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    8.7.2019  09.08.2019 
11940186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18,
35743565  PLYN za 07/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019    1.7.2019  12.07.2019 
11940162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie  4652,16 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    7.6.2019  09.07.2019 
11940150   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940149   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 06/2019-maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    03.06.2019  06.06.2019 
11940134   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019- vyúčt. veľkoodber  2869,50 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    13.05.2019  22.05.2019 
11940128   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    07.05.2019  13.05.2019 
11940120   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 05/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu    02.05.2019  13.05.2019 
11940091   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019  343,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019 
11940092   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 04/2019  8 330,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    01.04.2019  15.04.2019 
11940099   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Plyn za 03/2019 vyúčtovanie  11519,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06.05.2015    04.04.2019  25.04.2019 
11940416   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 01/2020 - veľkoodber - záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     27.12.2019  23.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť