Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky 1535 ks  5833,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   objednávka č.56/2019  07.06.2019  14.06.2019 
11940162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN 05/2019- veľkoodber vyúčtovanie  4652,16 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    7.6.2019  09.07.2019 
11940163   JV plusAV s.r.o.
Ľ.Stárka 211/1, 911 05 Trenčín
44187793  PVC reklamné taabule A 130  20,80 
vrátane DPH
  objednávka č.53/2019  07.06.2019  13.06.2019 
11940164   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 05/2019  594,13 
vrátane DPH
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    10.06.2019  13.06.2019 
11940165   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 05/2019 - vyúčtovanie  2140,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1088VP_SSE/2017 E zo dňa 20.09.2017    10.06.2019  14.06.2019 
11940166   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava
35900831  Poplatok školenie Žilina VO dňa 06.06.2019  79,00 
vrátane DPH
  objednávka č.57/2019  10.06.2019  05.06.2019 
11940167   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 05/2019 Kolárová Diana  99,20 
bez DPH
  objednávka č.19/2019  13.06.2019  20.06.2019 
11940168   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín
11749075  Inštalácia druhého sat. prijímača  216,20 
vrátane DPH
  objednávka č.52/2019  12.06.2019  20.06.2019 
11940169   Ing.Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26
33167435  Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3  227,00 
bez DPH
  objednávka č.49/2019  13.06.2019  20.06.2019 
11940170   JK-stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová
46470344  Dodávka a montáž ventilov 3/4  290,00 
bez DPH
  objednávka č.58/2019  14.06.2019  20.06.2019 
11940171   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 06/2019  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium   3/2019  17.6.2019  03.07.2019 
11940172   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019  3084,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.06.2019  28.06.2019 
11940173   Somi Trenčín spol.s.r.o.
Švermova 3, 911 01 Trenčín
36296589  Školenie Juricová - vyúčtovanie/exekučné zrážky  48,00 
vrátane DPH
  objednávka č.60/2019  18.06.2019  07.06.2019 
11940174   Únik vody s.r.o.
Karpatské námestie 10/A, 83106 Bratislava
50080954  Lokalizácia úniku vody RD 1687  420,00 
vrátane DPH
  objednávka č.59/2019  20.06.2019  28.06.2019 
11940175   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 06/2019  369,49 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442    21.6.2019  11.07.2019 
11940176   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery HP originál  169,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 35488/2015  62/2019  21.6.2019  05.08.2019 
11940177   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 91105 Trenčín
34101985  Vytvorenia technických posudkov na vyradenie výpočtovej techniky  39,60 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servisu PC č. 11/2018/EKON  61/2019  24.6.2019  11.07.2019 
11940178   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava
35900831  Seminár správa majetku - Ing. Mokrá  73,00 
vrátane DPH
  objednávka č.63/2019  24.06.2019  19.06.2019 
11940179   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto
47079690  Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks  72,20 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   67/2019  24.6.2019  03.07.2019 
11940180   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 05/2019  66,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí  objednávka č.42/2019  24.06.2019  28.06.2019 
11940181   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 06/2019   461,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017    25.6.2019  05.08.2019 
11940182   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    25.6.2019  10.07.2019 
11940183   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Strava na Športový hrách 10.-11.6.2019  104,00 
bez DPH
  50/2019  27.6.2019  29.07.2019 
11940184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber  1773,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E    10.7.2019  12.07.2019 
11940185   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha   15021,31  
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     1.7.2019  12.07.2019 
11940186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18,
35743565  PLYN za 07/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke ZP č. P3439/2019    1.7.2019  12.07.2019 
11940187   Ing. Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice
33167435  Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1  227,00 
bez DPH
  49/2019  2.7.2019  11.07.2019 
11940188   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 2Q. 2019  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.1.2005    2.7.2019  12.07.2019 
11940189   EUROSTORNE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP 06/2019  17,00 
vrátane DPH
Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON     2.7.2019  10.07.2019 
11940190   AutoMarket Trenčín s.r.o.
M.R.Štefaníka 26, 912 50 Trenčín
36336394  Servis - nastavenie ručnej brzdy TN-783FL  14,40 
vrátane DPH
  64/2019  3.7.2019  11.07.2019 
11940191   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 07/2019-maloodber  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088 VP_SSE/2017E    3.7.2019  17.07.2019 
11940192   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  134,57 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.7.2013 a zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.6.2017    4.7.2019  17.07.2019 
11940193   Alena Murková
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
30027608  Čistenie a kontrola komínov  83,00 
bez DPH
  65/2019  4.7.2019  11.07.2019 
11940194   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektronické stravné lístky - 1621 ks  6484,00 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   68/2019  4.7.2019  17.07.2019 
11940195   SOŠ Sklárska
Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie za 06/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do škol. internátu č. VG2/488/2018  1/2019  4.7.2019  12.07.2019 
11940196   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  Konfigurácia SW za 06/2019  13,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON  61/2019  8.7.2019  11.07.2019 
11940197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok  -9197,51 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    8.7.2019  09.08.2019 
11940198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb    8.7.2019  17.07.2019 
11940199   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  245,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb    8.7.2019  17.07.2019 
11940200   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  PHM za 06/2019  648,51 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    8.7.2019  02.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť