Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940201   KISKA TRAVEL, s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
36491829  Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019  368,00 
bez DPH
  55/2019  9.7.2019  11.07.2019 
11940202   Osobnýúdaj.sk
Garbierska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2019-alikv. časť  39,02 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2018A16537-1    10.7.2019  12.07.2019 
11940203   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN848BE  800,12 
vrátane DPH
  29/2019  10.7.2019  17.07.2019 
11940204   Vranák Dušan
Duklianských hrdinov 870/6, 91105 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizačného potrubia RD s.č. 1690  158,12 
vrátane DPH
  54/2019  16.7.2019  23.07.2019 
11940205   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L  77,78 
vrátane DPH
  69/2019     
11940206   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019  2960,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou    19.7.2019  29.07.2019 
11940207   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 07/2019  245,87 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    22.7.2019  21.08.2019 
11940208   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova26, 85101 Bratislava
35701722  Služby Digi Slovakia za 08/2019 a nájom zariadení  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    24.7.2019  05.08.2019 
11940209   IVES Košice
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  Vyúčtovanie služby APV Winasu  119,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_31/2018    24.7.2019  24.07.2019 
11940210   Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3, 91108 Trenčín
37381598  Vykonanie odborných prehliadok tlakových zariadení- expanzná nádoba a 4 ks kotol 1040kW  500,58 
bez DPH
  71/2019  31.7.2019  08.08.2019 
11940211   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 07/2019   371,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017     25.7.2019  20.09.2019 
11940212   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - maloodber  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940213   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    31.7.2019  15.08.2019 
11940214   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP 07/2019  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON    2.8.2019  08.08.2019 
11940215   miniBOTKA - detská nezisková humanitná org.
Cintorínska 2, 92705 Šaľa
42057574  Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019  2240,00 
bez DPH
Zmluva č. 7/2019    2.8.2019  12.08.2019 
11940216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  135,55 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    7.8.2019  19.08.2019 
11940217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok  -9403,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    7.8.2019  09.09.2019 
11940218   LEGIA, a.s.
Bratislavská 9, 91105 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 07/2019  92,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb  70/2019  7,8.2019  22.08.2019 
11940219   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber  1708,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    7.8.2019  22.08.2019 
11940220   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytnutí verejných služieb    8.8.2019  22.08.2019 
11940221   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  237,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    8.8.2019  21.08.2019 
11940222   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 07/2019  814,55 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    8.8.2019  28.08.2019 
11940223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 08/2019  44,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny    5.8.2019  21.08.2019 
11940224   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 30.7.-13.8.2019  476,00 
bez DPH
Zmluva č.8/2019/EKON    9.8.2019  13.08.2019 
11940225   O.Z Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019  1190,00 
bez DPH
Zmluva č.9/2019    9.8.2019  13.08.2019 
11940226   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 8 detí od 30.7.-13.8.2019  1904,00 
bez DPH
Zmluva č. 10/2019/EKON    9.8.2019  13.08.2019 
11940227   Diagnostické centrum Ružomberok
ul. J. Jančeka 32, 03401 Ružomberok
00111562  Stravné za diagnostický pobyt D. Kolárovej  85,33 
bez DPH
  19/2019  1.8.2019  22.08.2019 
11940228   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019  1976,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     19.8.2019  22.08.2019 
11940229   PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov
35463066  Seminár - Detská agresivita  210,00 
vrátane DPH
  73/2019  19.8.2019  22.08.2019 
11940230   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  165,68 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016   72/2019  12.8.2019  28.08.2019 
11940231   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenska 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 2 deti od 16.8.-30.8.2019  476,00 
bez DPH
Zmluva č.8/2019    22.8.2019  30.08.2019 
11940232   O.Z. Fantázia detí
mliekarenská 10, 82492 Beatislava
50073028  Detský letný tábor pre 5 detí od 16.8.-30.8.2019  1190,00 
bez DPH
Zmluva č. 9/2019/EKON    22.8.2019  30.08.2019 
11940233   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava
50073028  Detský letný tábor pre 8 detí od 16.8.-30.8.2019  1904,00 
bez DPH
Zmluva č.10/2019/EKON    22.8.2019  30.08.2019 
11940234   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 08/2019  346,88 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    22.8.2019  13.09.2019 
11940235   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Služba Digi Slovakia za 09/2019  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    23.8.2019  12.09.2019 
11940236   Gabriela Zaťková
Partizánska 261/54, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
42378737  Kurz - Koučovací prístup pri práci s ľuďmi  150,00 
bez DPH
  74/2019  26.8.2019  06.09.2019 
11940237   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 08/2019   376,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017     28.8.2019  26.09.2019 
11940238   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 08/2019   575,80 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách     12.9.2019  23.09.2019 
11940239   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019 - veľkoodber  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019    3.9.2019  06.09.2019 
11940240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 09/2019  364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019    3.9.209  06.09.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť