Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940168   Peter Šumichrast -ANSAT
Na záhumní 6, 911 05 Trenčín 		11749075  Inštalácia druhého sat. prijímača  216,20 
vrátane DPH		   objednávka č.52/2019  12.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940055   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		 35697270  Telekomunikačné služby 02/2019  220,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  N  27.02.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940381   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 11/2019 - datové a hlasové služby   226,57 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     12.12.2019  16.12.2019  24.7.2020 
11940187   Ing. Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice		 33167435  Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1  227,00 
bez DPH		   49/2019  2.7.2019  11.07.2019  29.6.2020 
11940169   Ing.Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26		 33167435  Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3  227,00 
bez DPH		   objednávka č.49/2019  13.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940405   PARTNER Retail s.r.o.
Klincová 37, 82108 Bratislava 2		 48127124  Tlačiareň HP LJ Pro 400 M404 dw  228,50 
vrátane DPH		   152/2019  20.12.2019  16.12.2019  29.7.2020 
11940008   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM za 12/2018  232,61 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  N  07.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940400   PORADCA podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1		 31592503  EPI - právny systém a mzdové centrum - ročný prístup  235,20 
vrátane DPH		   141/2019  19.12.2019  11.12.2019  29.7.2020 
11940274   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 09/2019   237,13 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     9.10.2019  16.10.2019  7.7.2020 
11940221   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 07/2019  237,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    8.8.2019  21.08.2019  30.6.2020 
11940142   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 05/2019  237,54 
vrátane DPH		 zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft    22.05.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940246   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 08/2019   238,28 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb    9.9.2019  19.09.2019  30.6.2020 
11940320   MOBELIX SK s.r.o.
OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín		 35903414  Kancelárske kreslo 4 ks  239,70 
vrátane DPH		   105/2019  12.11.2019  05.11.2019  7.7.2020 
11940037   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  242,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  06.02.2019  14.02.2019  30.11.2019 
11940281   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHM 10/2019   244,98 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách     21.10.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940207   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHM za 07/2019  245,87 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách    22.7.2019  21.08.2019  29.6.2020 
11940199   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 06/2019  245,93 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb    8.7.2019  17.07.2019  29.6.2020 
11940069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01/2019  247,09 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940339   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 11/2019   248,89 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách     21.11.2019  12.12.2019  8.7.2020 
11940087   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Originály tonerov Q5949A, CF283A, CF351A  248,39 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  33/2019  27.03.2019  25.04.2019  30.11.2019 
11940006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  248,66 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017  N  07.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940158   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 05/2019  249,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    06.06.2019  14.06.2019  23.4.2020 
11940373   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319, 91105 Trenčín		 33164347  Autokozmetika  253,94 
vrátane DPH		   148/2019  10.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940309   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 10/2019   255,91 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     7.11.2019  14.11.2019  7.7.2020 
11940331   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3		 31327681  Tonery   256,94 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.8669/2019, 33700/2019     18.11.2019  22.12.2019  8.7.2020 
11940102   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 03/2019  257,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    08.04.2019  15.04.2019  22.4.2020 
11940401   PORADCA podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina1		 31592503  Mzdové centrum - ročný prístup  261,90 
vrátane DPH		   142/2019  19.12.2019  11.12.2019  29.7.2020 
11940257   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM 09/2019   268,76 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách     20.9.2019  14.10.2019  7.7.2020 
11940334   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín		 46968059  Materiál a ND k záhradnej technike a ručného náradia  269,30 
vrátane DPH		   119/2019  19.11.2019  29.11.2019  8.7.2020 
11940409   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHM 12/2019   271,39 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách     23.12.2019  30.12.2019  29.7.2020 
11940130   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby za 04/2019  273,40 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb    09.05.2019  17.05.2019  23.4.2020 
11940325   SLOVPAP Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava2		 35888318  Harmony neutral - toaletný papier  274,56 
vrátane DPH		   112/2019  14.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za 01/2019 - maloodber  280,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  N  04.01.2019  17.01.2019  24.7.2019 
11940322   Osobnaudaj.sk - WB. s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice- Staré Mesto		 52695352  Ročný poplatok na základe zmluvy 2019 o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby  288,00 
bez DPH		 Zmluva č. ZO/2019WB516537-3 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby    15.11.2019  19.11.2019  7.7.2020 
11940072   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín		 36314323  Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál  289,45 
vrátane DPH		 N  16/2019  08.03.2019  18.03.2019  30.11.2019 
11940170   JK-stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová		 46470344  Dodávka a montáž ventilov 3/4  290,00 
bez DPH		   objednávka č.58/2019  14.06.2019  20.06.2019  23.4.2020 
11940375   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín		 11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 4Q. 2019   298,75  
vrátane DPH		 Mandátna zmluva z 1.1.2005     11.12.2019  13.12.2019  24.7.2020 
11940263   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín		 11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 3Q. 2019   298,75 
vrátane DPH		 Mandátna zmluva z 1.1.2005     2.10.2019  11.10.2019  7.7.2020 
11940188   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 315/5, 91105 Trenčín		 11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP - 2Q. 2019  298,75 
vrátane DPH		 Mandátna zmluva z 1.1.2005    2.7.2019  12.07.2019  29.6.2020 
11940086   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín		 11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 1.Q.2019  298,75 
vrátane DPH		 Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  N  25.03.2019  09.04.2019  30.11.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť