Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940281   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 10/2019   244,98 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách     21.10.2019  14.11.2019 
11940282   Ing. Eduard FABO
Sasinkova 20, 91101 Trenčín
00000000  Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1.  150,00 
bez DPH
  96/2019  21.10.2019  29.10.2019 
11940283   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Púzdro na MT Huawei Y6 a púzdro a ochr. sklo pre LG Q60  72,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014     23.10.2019  12.11.2019 
11940284   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   395,52 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015   97/2019  23.10.2019  12.11.2019 
11940285   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby- kopírovací papier A4 a A3  381,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č. 54076/2015  99/2019  23.10.2019  12.11.2019 
11940286   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown   15,00  
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 
11940287   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón LG Q60  70,00 
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 a 26.11.2019 
11940288   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown  15,00 
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 
11940289   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón HUAWEI Y6 brown   15,00  
vrátane DPH
Na základe zmluvy č. B0948688     24.10.2019  12.11.2019 
11940290   DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Rontgenova26, 85101 Bratislava
35701722  Služby Digi Slovakia za 11/2019 a nájom zariadení   12,60  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167    25.10.2019  12.11.2019 
11940291   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Nákup materiálu - manometer 0-60kPa / 4 ks  215,00 
vrátane DPH
  98/2019  25.10.2019  30.10.2019 
11940292   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná
43249132  Oprava vozidla TN848BE   186,50 
vrátane DPH
  89/2019  25.10.2019  30.10.2019 
11940293   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 10/2019   377,49 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017     28.10.2019  12.11.2019 
11940294   Diagnostické centrum
Ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  Diagnostický pobyt za 10/2019 Kolárová Diana   114,43 
bez DPH
  19/2019  30.10.2019  05.11.2019 
11940295   Spojená škola
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  Ubytovanie dieťaťa 11/2019-Berky Jozef   10,00 
bez DPH
Rozhodnutie č.j.263/2017 zo dňa 09.05.2017 o prijatí na štúdium   83/2019  29.10.2019  05.11.2019 
11940296   MIP Trenčín s.r.o.
Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Renovácia tónerových kaziet   151,02 
vrátane DPH
  102/2019  29.10.2019  28.10.2019 
11940297   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 09+10/2019   96,00  
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu a pracovnej služby č. 6/2019/EKON    31.10.2019  07.11.2019 
11940298   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia za 09/2019 - vyúčtovanie - veľkoodber   1062,91 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny     31.10.2019  12.11.2019 
11940299   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - H. Súča   1,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E     31.10.2019  12.11.2019 
11940300   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina za 15.10/2018 -14.10.2019 vyúčtovanie - Trenčianske Teplice - preplatok  -150,23 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E     31.10.2019  28.11.2019 
11940301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok   -986,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  06.11.2019 
11940302   EUROSTORE, s r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 10/2019   17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON     6.11.2019  13.11.2019 
11940303   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 10/2019   135,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     6.11.2019  14.11.2019 
11940304   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8561/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 15.-16.10.2019 - nedoplatok  0,43 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 33836/2017    8.11.2019  14.11.2019 
11940305   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 10/2019   673,15 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách     8.11.2019  14.11.2019 
11940306   Legia a.s.
Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
34101985  SW konfigurácia za 10/2019   211,20 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PS a správa počítačových sietí   95/2019  7.11.2019  21.11.2019 
11940307   Reedukačné centrum Čereňany
S. Kollára 72, 97901 Čereňany
00163333  Strava za 10/2019 od 9.10.2019 (Semančík Andrej)  97,93 
bez DPH
  103/2019  7.11.2019  14.11.2019 
11940308   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 10/2019   25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     7.11.2019  14.11.2019 
11940309   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby za 10/2019   255,91 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskytovanie verejných služieb     7.11.2019  14.11.2019 
11940310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto
47079690  Stravné za 10/2019   5279,46 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016     7.11.2019  14.11.2019 
11940311   fofos.sk s.r.o.
Dukl. hrdinov874/14, 91105 Trenčín
50215167  .sk Doména a Webhosting cdrzlatovce.sk od 20.11.2019 do 19.11.2020  45,00 
bez DPH
  111/2019  8.11.2019  14.11.2019 
11940312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok  -9373,20 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     31.10.2019  08.10.2019 
11940313   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019   364,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940314   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  PLYN za 11/2019 -záloha  15021,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019     4.11.2019  18.11.2019 
11940315   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 11/2019 ( Viktória Pukancová)   44,00 
bez DPH
  78/2019   11.11.2019  18.11.2019 
11940316   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 09/2019 a 10/2019 ( Viktória Pukancová)  88,00 
bez DPH
  78/2019  11.11.2019  18.11.2019 
11940317   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 11/2019   110,00 
bez DPH
  77/2019  11.11.2019  19.11.2019 
11940318   Osobnýúdaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2     12.11.2019  19.11.2019 
11940319   PERGAMON spol. s r.o
Elektrárenská 1290/4, 83104 Bratislava3
31327681  Tonery HP originál   366,67 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 35488/2015     12.11.2019  19.11.2019 
11940320   MOBELIX SK s.r.o.
OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín
35903414  Kancelárske kreslo 4 ks  239,70 
vrátane DPH
  105/2019  12.11.2019  05.11.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť