Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940031   Electro Trade s.r.o.
Kálnica 412, 916 37
50251325  multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dnw 1 ks  257,53 
bez DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940030   LVS Nitra
Pri kastieli1, 949 01 Nitra
00513807  strava pre klienta 1/2019  51,34 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940029   Tibor Jacko
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinfekcia AK  158,40 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  05.02.2019 
11940028   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  Nákup repasovaných tonerov  112,07 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  12.02.2019 
11940027   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 2/2019  21,42 
vrátane DPH
  obj.  31.01.2019  12.02.2019 
11940026   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    31.01.2019  12.02.2019 
11940025   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 10/2018  12,00 
vrátane DPH
1/2018    31.01.2019  12.02.2019 
11940024   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 1/2019  36,00 
vrátane DPH
8/2018    31.01.2019  12.02.2019 
11940023   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky10 ks  38,00 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940022   MPT Predaj-Servis, s.r.o.
Bratislavská 579, 91105 Trenčín
46968059  oprava frézy snehovej AK  69,97 
vrátane DPH
  obj.  28.01.2019  31.01.2019 
11940021   Konica Minolta, spol.s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 10/2018-12/2018  22,10 
vrátane DPH
4000022    17.01.2019  22.01.2019 
11940020   Konica Minolta, spol.s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok 10/2018-12/2018  32,84 
vrátane DPH
4000021    17.01.2019  22.01.2019 
11940019   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn TN 1.1.-31.12.18  1822,98 
vrátane DPH
P1390/2015    16.01.2019  31.01.2019 
11940018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn AK 1.1.-31.12.18  373,29 
vrátane DPH
P1390/2015    16.01.2019  31.01.2019 
11940017   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie EE 10/2018 AK  359,15 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019 
11940016   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18  352,27 
vrátane DPH
7/2017    16.01.2019  31.01.2019 
11940015   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019  134,35 
vrátane DPH
788/2014    14.01.2019  22.01.2019 
11940014   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 699 ks  2656,20 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  31.01.2019 
11940013   Reedukačné centrum
Mierová 137, 98201 Tornaľa
00111571  stravné za pobyt za klienta 12/2018  65,69 
bez DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019 
11940012   AUTOSERVIS JAMES
M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  oprava MV TN 605 BB  135,13 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019 
11940011   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 1/2019  21,42 
vrátane DPH
  obj.  10.01.2019  22.01.2019 
11940010   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018  95,00 
vrátane DPH
9/2017    07.01.2019  08.01.2019 
11940009   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 10/2018  12,00 
vrátane DPH
1/2018    07.01.2019  08.01.2019 
11940008   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152087  výkon čin. zodp. osoby 12/2018  36,00 
vrátane DPH
8/2018    07.01.2019  08.01.2019 
11940007   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné AK 1.12.-17.12.2018  98,28 
vrátane DPH
788/2014    07.01.2019  08.01.2019 
11940006   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 1/2019  352,90 
vrátane DPH
P1390/2015    07.01.2019  08.01.2019 
11940005   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 1/2019  465,07 
vrátane DPH
P1390/2015    07.01.2019  08.01.2019 
11940004   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 11/2018  34,23 
vrátane DPH
10/2015    07.01.2019  08.01.2019 
11940003   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 12/2018  147,53 
vrátane DPH
A7726890    07.01.2019  08.01.2019 
11940002   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 12/2018  114,49 
vrátane DPH
2028614802    07.01.2019  08.01.2019 
11940001   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 12/2018  54,44 
vrátane DPH
2028614802    07.01.2019  08.01.2019 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť