Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940153   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 6/2019  112,93 
vrátane DPH
2028614802    04.06.2019  19.06.2019 
11940152   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  vypracovanie podkladov pre prehodnotenie rizík  72,00 
vrátane DPH
  OBJ:  04.06.2019  12.06.2019 
11940151   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 5/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    04.06.2019  12.06.2019 
11940150   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 5/2019  12,00 
vrátane DPH
1/2018    04.06.2019  12.06.2019 
11940149   IVAN HOŠTÁK
Zlliechov 110, 018 32 Zliechov
17968879  montáž a pripojenie plyn. var. dosky a demontáž pôvodnej  60,00 
vrátane DPH
  OBJ:  03.06.2019  19.06.2019 
11940148   DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  stravné za klienta 4/2019  105 
vrátane DPH
  OBJ.  31.05.2019  03.06.2019 
11940147   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 6/2019  84,56 
vrátane DPH
  OBJ.  30.05.2019  20.06.2019 
11940146   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 6/2019  84,56 
vrátane DPH
  OBJ.  30.05.2019  20.06.2019 
11940145   MARTIN KOPÚN PLYNOTERM
Nová Ves nad Váhom 184, 916 31
32784384  údržba plynových kotlov ETI 60 2 ks TN  210,00 
bez DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019 
11940144   INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  plynová varná doska Mora VDP 645 X  107,00 
bez DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019 
11940143   TIBOR JACKO
Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
40193454  dezinsekcia ôs pri byte MD a v stupačke  72,00 
vrátane DPH
  OBJ.  30.05.2019  13.06.2019 
11940142   FM CONSULTING s.r.o.
Ružová 1779/9, 020 01 Púchov
51473178  vypracov.posuku o riziku a kategorizácii prác a prehodnotenie zdravotných rizík  120,00 
vrátane DPH
  OBJ.  28.05.2019  20.06.2019 
11940141   SPDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  odborný seminár 14.-15.5.2019  112,00 
vrátane DPH
  OBJ.  23.05.2019  29.05.2019 
11940140   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 6/2019  25,20 
vrátane DPH
  OBJ.  23.05.2019  29.05.2019 
11940139   MARIUS PEDERSEN a.s.
Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín
34115901  likvidáca odpadu a prenájom kontajnera  200,00 
vrátane DPH
  OBJ.  23.05.2019  29.05.2019 
11940138   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B  50,00 
vrátane DPH
4/2019    20.05.2019  29.05.2019 
11940137   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B  518,00 
vrátane DPH
3/2019    20.05.2019  29.05.2019 
11940136   JAMES JÁN KUČERKA
Mateja Bela 2467/36, 911 01 Trenčín
33180261  prezutie pneumatík MV 3 ks  79,68 
vrátane DPH
  OBJ.  14.05.2019  29.05.2019 
11940135   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019  138,96 
vrátane DPH
788/2014    14.05.2019  29.05.2019 
11940134   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonera HP 2015 DN  39,83 
vrátane DPH
  OBJ.  14.05.2019  20.05.2019 
11940133   DINERS CLUB CS, s.r.o.
Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  nákup PHM karta 4/2019  55,36 
vrátane DPH
10/2015    13.05.2019  20.05.2019 
11940132   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597007  vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19  315,58 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019 
11940131   BCF s.r.o., Banská Bystrica
Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr.
36597008  vyúčtovanie TN EE 1.4-30.4.19  280,76 
vrátane DPH
7/2017    10.05.2019  20.05.2019 
11940130   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  el.stravné poukážky 851 ks  3404,00 
vrátane DPH
3/2016    09.05.2019  20.05.2019 
11940129   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet 4/2019  54,44 
vrátane DPH
2028614802    06.05.2019  20.05.2019 
11940128   KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok K 23956 AK  34,58 
vrátane DPH
4000022    06.05.2019  14.05.2019 
11940127   KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  servis kopírok K 21333 TN  34,67 
vrátane DPH
4000021    06.05.2019  14.05.2019 
11940126   MIP TN s.r.o.
Jilmenického 539/15, Trenčín
36335070  nákup tonera HP Color LJ Pro 400  54,71 
vrátane DPH
  OBJ.  06.05.2019  14.05.2019 
11940125   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 5/2019  161,06 
vrátane DPH
A7726890    06.05.2019  20.05.2019 
11940124   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 4/2019  765,20 
vrátane DPH
P3433/2019    06.05.2019  14.05.2019 
11940123   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 5/2019  449,18 
vrátane DPH
P3433/2019    06.05.2019  14.05.2019 
11940122   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  tel.hovory+internet 5/2019  107,38 
vrátane DPH
2028614802    06.05.2019  20.05.2019 
11940121   DATACOMP s.r.o.
Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
36212466  počítač, monitor, softvé po 2 ks  1899,79 
vrátane DPH
  OBJ.  06.05.2019  14.05.2019 
11940120   SPDD ÚSMEV AKO DAR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  odobrný seminár 2.-3.4.2019  96,00 
vrátane DPH
  OBJ.  06.05.2019  06.05.2019 
11940119   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre klienta 5/2019  93,62 
vrátane DPH
  OBJ.  02.05.2019  14.05.2019 
11940118   LVS
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513809  ubytovanie pre klienta 5/2019  93,62 
vrátane DPH
  OBJ.  02.05.2019  14.05.2019 
11940117   FIBEZ s.r.o.
M.Sovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti EVC za 4/2019  12,00 
vrátane DPH
1/2018    02.05.2019  14.05.2019 
11940116   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  služby v oblasti BOZP,OPP 4/2019  130,00 
vrátane DPH
9/2017    02.05.2019  14.05.2019 
11940115   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 TN
44152086  výkon činnosti zodp.osoby 4/2019  36,00 
vrátane DPH
9/2017    02.05.2019  14.05.2019 
11940114   DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  Stravné za klienta 3/2019  45,50 
vrátane DPH
  OBJ.  29.04.2019  03.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť