Faktúry 2020 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040196   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24,91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 05,06/2020  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    30.06.2020  13.07.2020 
12040132   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24,91101 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 03.,04./2020   96,00  
bez DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    30.04.2020   11.05.2020 
12040073   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24 , Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 01.,02./2020   96,00  
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019     03.03.2020   11.03.2020 
12040213   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36361518  Prípravná dokumentácia - pripojovací poplatok  209,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 242254000166632R    10.07.2020  03.07.2020 
12040100   R.M.L. Trenčín s.r.o.
Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín
36349631  OPP - rukavice,okuliare, rúško / COVID 19   208,014  
vrátane DPH
  37/2020  20.03.2020  23.03.2020 
12040152   AutoMarket Trenčín s.r.o
M.R.Štefánika 26,912 50 Trenčín
36336394  Servisná prehliadka KIA CARENS TN783FL  870,49 
vrátane DPH
  Objednávka 52/2020 z 13.05.2020  22.05.2020  04.06.2020 
2040312   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín
36335070  tonery HP  132,54 
vrátane DPH
    07.10.2020  16.10.2020 
12040103   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Tonery HPCC530,532,Samsung MLT -repasované   185,21  
vrátane DPH
    31.03.2020   14.04.2020  
12040091   MIP TN, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín
36335070  Toner repasovaný HP CB435 A   28,68  
vrátane DPH
  34/2020  18.03.2020  24.03.2020  
2040308   GAS - MET s.r.o.
Trenčianska 2660/28A, Nové Mesto n V
36334324  Výmena regulátora tlaku plynu   4308,00 
vrátane DPH
  Objednávka 99/2020 z 04.09.2020   6.10.2020   12.10.2020  
12040222   STES spol. s r.o.
Kameniíčany 148, 01854 Kameničany
36326968  Inštalatérske práce  240,00 
vrátane DPH
  Objednávka 82/2020 z 20.07.2020  27.07.2020  03.08.2020 
12040295   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojnie SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016    30.9.2020  12.10.2020 
12040242   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP   47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016    31.07.2020  14.08.2020 
12040204   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP   17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016    06.07.2020  09.07.2020 
12040165   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 05/2020  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016    02.06.2020  05.06.2020 
12040142   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP 04/2020   17,00  
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016     30.04.2020   11.05.2020 
12040112   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojeni SRP 03/2020   17,00  
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016     02.04.2020  08.04.2020  
12040074   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, Trenčín
36326429  Pripojenie na SRP za 02/2020   17,00  
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016     04.03.2020  11.03.2020  
12040038   EUROSTORE,s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP 01/2020  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016    05.02.2020  12.02.2020 
12040181   EKO LOG s.r.o
Brnianska 2, 911 05 Trenčín
36325473  Odber a zneškodnenie odpadu do 3 kg  29,16 
bez DPH
  Objednávka 51/2020 z 12.05.2020  16.06.2020  19.06.2020 
12040268   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928,91105 Trenčín
36314323  Sanita - klozet, umývadlo, batéria  325,74 
vrátane DPH
  Objednávka 91/2020 z 25.08.2020  08.09.2020  11.09.2020 
12040180   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928,91105 Trenčín
36314323  Vodoinštalačný materiál - umývadlo, splachovač  333,54 
vrátane DPH
  Objednávka 65/2020 z 03.06.2020  12.06.2020  18.06.2020 
12040115   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928,91105 Trenčín
36314323  Materiál na údržbu - guľový ventil, vršok ventil   31,36  
vrátane DPH
  43/2020   03.04.2020  16.04.2020 
12040032   SEKO Trenčín.s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  materiál na údržbu  447,62 
vrátane DPH
  objednávka č.17/2020  23.1.2020  29.01.2020 
12040287   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Dodávka vody  2800,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    25.9.2020  02.10.2020 
12040253   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné  2 582,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    20.08.2020  28.08.2020 
12040203   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné.stočné za 04.06.-03.07.2020  2846,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.07.2020  27.07.2020 
12040179   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 08.05.-.03.06.2020  2 487,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.06.2020  19.06.2020 
12040164   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Čistenie kanalizácie zo dňa 27.05.2020, vývoz odpadových vôd   140,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016   Objednávka 57/2020 z 25.05.2020  02.06.2020  12.06.2020 
12040159   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Čistenie kanalizácie zo dňa 27.05.2020  655,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     02.06.2020  08.06.2020 
12040148   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Dodávka vody za 09.04.-07.05.2020   2775,83  
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     18.05.2020  25.05.2020  
12040127   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín
36302724  Dodávka vody za 12.03.-08.04.2020   2672,75  
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     20.04.2020   24.04.2020  
12040094   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 08.02.-11.03.2020   4024,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    19.03.2020  24.03.2020 
12040061   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za obdobie 08.01.-07.02./2020   3855,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     20.02.2020   25.02.2020 
12040048   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín
36302724  Čistenie kanalizácie - havarijný stav   152,16 
vrátane DPH
  20/2020  07.02.2020  18.02.2020  
12040022   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné a stočné 10.12. - 7.1.2020  2 547,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.1.2020  24.01.2020 
12040090   ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vihorlatská 3, 07101 Michalovce
362142032  Respiráriry PPF2 / COVID 19   196,70  
vrátane DPH
  31/2020   13.03.2020   13.03.2020  
2040315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  229,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017    1.10.2020  16.10.2020 
2040314   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017    8.10.2020  16.10.2020 
2040310   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby, Mágio  130,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017    05.10.2020  16.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť