Faktúry 2021 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040103   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   198,62 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    11.05.2021  18.05.2021  19.5.2021 
12040102   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné  164,12 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    11.05.2021  18.05.2021  19.5.2021 
12140090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    11.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140089   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava   4458,49 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.06.2019    10.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140088   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  prehodnotenie zdravotných rizík   120 
vrátane DPH
  objednávka č. 9/2021  10.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140087   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby   36 
vrátane DPH
zmluva z 07.05.2018    07.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140086   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008    07.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140085   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC   15 
vrátane DPH
zmluva z 09.01.2018    07.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140101   TOVA, s.r.o.
Staromyjavská 687/19, Myjava
30998492  umývadlová batéria s príslušenstvom   71,36 
vrátane DPH
  objednávka č. 19/2021  06.05.2021  13.05.2021  19.5.2021 
12140095   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava 5
17316537  webinár   15 
bez DPH
  objednávka č. 17/2021  03.05.2021  05.05.2021  19.5.2021 
12140094   Milan Vítek - VIMAD
Goláňova 138/19, Myjava
32715447  prezutie vozdiel   95 
vrátane DPH
  objednávka č. 15/2021  03.05.2021  05.05.2021  19.5.2021 
12140093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    03.05.2021  05.05.2021  19.5.2021 
12140092   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné   524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    02.05.2021  03.05.2021  19.5.2021 
12140100   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   84 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    01.05.2021  06.05.2021  19.5.2021 
12140098   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   122 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    01.05.2021  06.05.2021  19.5.2021 
12140097   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   12 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    01.05.2021  06.05.2021  19.5.2021 
12140096   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   23 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    01.05.2021  06.05.2021  19.5.2021 
12140084   Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
36361518  pripojovací poplatok   33,55 
vrátane DPH
zmluva č. 122076187    30.04.2021  21.04.2021  19.5.2021 
12140083   TOVA, s.r.o.
Staromyjavská 687/19, Myjava
30998492  vodoinštalačný materiál   28,92 
vrátane DPH
  objednávka č. 16/2021  28.4.2021  30.04.2021  19.5.2021 
12140082   Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15, Bratislava 5
36617661  tonery, respirátory   960,28 
bez DPH
  objednávka č. 12/2021  19.4.2021  21.04.2021  19.5.2021 
12140081   EKO TONER s.r.o.
Kysucká cesta 3, Žilina
47689650  valec do tlačiarne OKI   124,61 
vrátane DPH
  objednávka č. 11/2021  16.4.2021  15.04.2021  19.5.2021 
12140080   Orange Slovesnko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory   212,87 
vrátane DPH
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    15.04.2021  21.04.2021  20.4.2021 
12140079   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   215,62 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    15.04.2021  21.04.2021  20.4.2021 
12140078   Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  individuálne supervízie   90 
bez DPH
  objednávka č. 14/2021  15.04.2021  21.04.2021  20.4.2021 
12140077   Michal Repta - MRC
Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
43304885  čistiace a hygienické prostriedky   196,01 
vrátane DPH
  objednávka č. 13/2021  15.04.2021  21.04.2021  20.4.2021 
12140076   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  vodné, stočné   207,59 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    13.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140075   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné  186,05 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    13.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140074   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   84 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    12.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny  
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    12.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   12 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    12.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140071   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   122 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    12.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   23 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    12.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strava   4945,28 
bez DPH
zmluva zo dňa 28.06.2019    09.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140065   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP MY/NM  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 02.09.2008    09.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140064   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby   36 
vrátane DPH
zmluva z 07.05.2018    09.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140063   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC   15 
vrátane DPH
zmluva z 09.01.2018    09.04.2021  14.04.2021  20.4.2021 
12140069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  telekomunikačné služby   94,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    06.04.2021  08.04.2021  20.4.2021 
12140068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu   1033,58 
vrátane DPH
zmluva č.P-3405/2019    06.04.2021  08.04.2021  20.4.2021 
12140067   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné   524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    06.04.2021  08.04.2021  20.4.2021 
12140062   ARCO COM, s. r. o.
J. D. Matejovie 1581/2B, Liptovský Hrádok
46737260  videokamery   145,20 
vrátane DPH
  objednávka č.8/2021  26.03.2021  18.03.2021  20.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť