Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140188   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  antivírus eset -10 stanic  287,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.62/2021 z 11.6.2021  22.6.2021  28.06.2021 
2140187   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
00000036  vodné,stočné,zrážky  2 744,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    14.6.2021  21.06.2021 
2140186   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava
00000000  ubytovanie - internát  110,00 
bez DPH
  č.1/2021 z 15.1.2020  11.6.2021  21.06.2021 
2140185   kudla 4U s.r.o.
Štefanov 308, 906 45 Štefanov
00000051  oprava dverí  95,00 
vrátane DPH
  č.50/2021 z 20.5.2021  10.6.2021  18.06.2021 
2140184   R.M.L. Trenčín s.r.o.
Bratislavská 121/1297, 911 05 trenčín
  OOP -rukavice,prac. odev  184,91 
vrátane DPH
  č.58/2021 z 3.6.2021  10.6.2021  11.06.2021 
2140183   A.S.E.P., spol s r.o.
Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava
00000035  Xerox VL+ inštalácia  2 400,00 
vrátane DPH
  č.55/2021 z 27.5.2021  9.6.2021  25.06.2021 
2140182   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8686,86 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.44/2021 z 3.5.2021  8.6.2021  18.06.2021 
2140181   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  1493,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    8.6.2021  14.06.2021 
2140180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn - preplatok z vyúčtovania  -6 735,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    8.6.2021  07.07.2021 
2140179   Univerzita konštantína Filozofa
trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
00000000  ubytovanie -internát  49,20 
bez DPH
  č.3/2021 z31.12.2020  8.6.2021  11.06.2021 
2140178   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000044  výkon zodpovednej osoby  46,8 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    8.6.2021  14.06.2021 
2140177   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany
00000000  strava dieťaťa  45,17 
bez DPH
  č.6/2021 z 31.12.2020  4.6.2021  14.06.2021 
2140176  
     
bez DPH
       
2140175   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  131,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021 
2140174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  319,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021 
2140173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021 
2140172   EUROSTORE, s.r.o.
opatovská 386/83, 911 01 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020    3.6.2021  08.06.2021 
2140171   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  nákup VYT a SW  2 942,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.54/2021 z 27.5.2021  2.6.2021  11.06.2021 
2140170   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3
00000031  originál tonery HP  426,43 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019  č.53/2021 z 26.5.2021  1.6.2021  21.06.2021 
2140169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021 
2140168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  15 701,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.6.2021  14.06.2021 
2140167   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021 
2140166   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  24,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021 
2140165   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  510,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021 
2140164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  539,02 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    4.6.2021  14.06.2021 
2140163   Spojená škola Lomonosova
Lomonosova 8, 917 08 Trnava
00000051  ubytovanie - internát  10,00 
bez DPH
  č.4/2021 z31.12.2021  31.5.2021  07.06.2021 
2140162   Reedukačné centrum
Príbelská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00000000  reedukačný pobyt - strava  119,70 
bez DPH
  č.39/2021 z 6.4.2021  27.5.2021  07.06.2021 
2140161   Davran, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá
00000046  prečistenie kanalizač. potrubia WC-havarijný stav  54,38 
bez DPH
  č.12/2021 z 15.1.2021  27.5.2021  07.06.2021 
2140160  
     
bez DPH
       
2140159   Psychoprof s.r.o.
Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky
00000034  kresba postavy (Z.Altman)  35,33 
vrátane DPH
  č.51/2021 z 20.5.2021  25.5.2021  28.05.2021 
2140158   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 85101 Bratislava
00000035  služba DIGI  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018    24.5.2021  27.05.2021 
2140157   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  235,26 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    18.5.2021  11.06.2021 
2140156   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská1290/4, 831 04 Bratislava 3
00000031  originál tonery HP   329,47 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019  č.42/2021 z 29.4.2021  24.5.2021  14.06.2021 
2140155   EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38, 04011 Košice
00000044  výkon zodpovednej osoby  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    20.5.2021  21.05.2021 
2140154   Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 85102 Bratislava
00000017  ubytovanie žiaka  45,00 
bez DPH
  č.5/2021 z 31.12.2020  20.5.2021  24.05.2021 
2140153  
     
bez DPH
       
2140152   ELEKTROSPEED, a.s.
Pestovateľská 13, 82104 Bratislava
00000035  tonery  328,30 
vrátane DPH
  č.49/2021 z 13.5.2021  17.5.2021  14.05.2021 
2140151   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné  -546,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.5.2021  25.05.2021 
2140150  
     
bez DPH
       
2140149   Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
00000000  ubytovanie študenta  49,20 
bez DPH
  č.3/2021 z 13.12.2020  17.5.2021  21.05.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť