Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140100   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomumikačné služby  245,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    6.4.2021  15.04.2021  9.8.2021 
2140039   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  240,28 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    8.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  236,87 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140157   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  235,26 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    18.5.2021  11.06.2021  17.8.2021 
2140003   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  tetekomunikačné služby  227,92 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    4.1.2021  12.01.2021  11.5.2021 
2140137   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  225,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    4.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140086   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
00000031  tonery HP  223,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  č.39/2021 z 06.4.2021  26.3.2021  29.04.2021  13.5.2021 
2140061   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  222,96 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140233   AGI s.r.o.
Cintorínska 8 , 911 01 Trenčín
00000031  oprava kosačky  220,00 
vrátane DPH
  č.63/2021 z 11.6.2021  30.7.2021  05.08.2021  26.10.2021 
2140145   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske práce  220,75 
bez DPH
  č.43/2021 z 30.4.2021  10.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
12140371   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku 623, 952 01 Vráble
00181315  Stravné v RC 10/2021  219,41 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborých služieb maloletému dieťaťu v Reedukačnom centre Vráble  08.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
12140370   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763649  Telekomunikačné služby 04/2022  219,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017  04.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140335   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín
00000341  SW konfigurácia  218,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021  99/2021 z 3.9.2021  11.10.2021  14.10.2021  11.1.2022 
2140286   Davran, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá
00000046  prečistenie kanalizácie  218,40 
vrátane DPH
  č.80/2021 z 26.7.2021  6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140328   Slovak Telekom, a. s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín
00000357  telekomunikačné sl.  213,54 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.10.2021  15.10.2021  11.1.2022 
12140363   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva na motorovom vozidle Opel Zafira  204,00 
vrátane DPH
126/2021 z 21.10.2021  03.11.2021  11.11.2021  28.6.2022 
2140299   Revitris s.r.o.
SNP 19/74, 956 41 Uhrovec
00000050  školenie kuričov  204,00 
vrátane DPH
  č.104/2021 z 7.9.2021  13.9.2021  21.09.2021  26.10.2021 
2140351   OZ Brána BeAla
Švermova 1148/7, 927 00 Šala
00000512  workshop  200,00 
bez DPH
12/2021 z 21.10.2021  25.10.2021  27.10.2021  11.1.2022 
2140083   OZ Brána BeAla
Švermova 4448/7, 92700 Šaľa
00000051  workshop " keď vzťah lieči"  200,00 
bez DPH
  34/2021  25.3.2021  26.03.2021  13.5.2021 
2140184   R.M.L. Trenčín s.r.o.
Bratislavská 121/1297, 911 05 trenčín
  OOP -rukavice,prac. odev  184,91 
vrátane DPH
  č.58/2021 z 3.6.2021  10.6.2021  11.06.2021  17.9.2021 
12140361   Sazos s.r.o.
Rybárska 3, 911 01 Bratislava
44555016  Ročná skúška PSN, test prenosov na SBS, výmena snímača  176,60 
vrátane DPH
116/2021 z 11.10.2021  02.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140104   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 91101 Trenčín
00000034  SW konfigurácia  172,80 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020  č.20/2021 z 1.3.2021  7.4.2021  21.04.2021  9.8.2021 
12140411   SAEMZO s.r.o.
Stará Vajnorská 3338/17, 831 04 Bratislava
52770770  Toner HP 59A čierny  170,11 
vrátane DPH
151/2021 z 18.11.2021  01.12.2021  23.11.2021  28.6.2022 
2140001   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  166,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    4.1.2021  14.01.2021  11.5.2021 
12140388   TEMPO KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Interierové vybavenie  165,24 
vrátane DPH
140/2021 z 07.11.2021  19.11.2021  11.11.2021  28.6.2022 
12140373   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava motorového vozidla Peugeot  165,00 
vrátane DPH
136/2021 z 02.11.2021  05.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140313   Kifli s.r.o.
Karpatské námestie 10A
00000051  OOP -dezinfekčný gél, respirátir   165,96 
vrátane DPH
  č.110/2021 z 22.9.2021  29.9.2021  30.09.2021  27.10.2021 
2140118   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  čistenie kanalizácie  165,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016  č.21/2021 z 1.3.2021  21.4.2021  29.04.2021  17.8.2021 
2140074   OZ Nevruška - ARTE
Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
00000503  online školenie  156,00 
bez DPH
  28/2021 12.3.2021  16.3.2021  17.03.2021  13.5.2021 
2140018   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  phm  154,19 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    20.1.2021  15.02.2021  11.5.2021 
2140344   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
00000119  náhradné diely na malotraktor  147,71 
vrátane DPH
  119/2021 z 1910.2021  22.10.2021  28.10.2021  11.1.2022 
2140296   Detskyeshop s.r.o.
GLS DEPO Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
00000043  detské tašky  143,43 
vrátane DPH
  91/2021 z 26.8.2021  9.9.2021  30.08.2021  26.10.2021 
2140049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  phm  143,59 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    18.2.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140249   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319
00000033  akumulátor  137,40 
vrátane DPH
  č. 84/2021 z 16.8.2021  16.8.2021  20.08.2021  26.10.2021 
2140205   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  sw konfigurácia  134,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.61/2021 z 11.6.2021  2.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140073   Pears Health Cyber, s.r.o.
Ružová dolina 8,82109 Brataislava
00000025  respirátor KN95  134,90 
vrátane DPH
  26/2021  15.03.2021  11.03.2021  13.5.2021 
12140369   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763649  Telekomunikačné služby 03/2022  131,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017  04.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140280   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  131,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140175   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  131,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140327   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000357  telekomunikačné sl.  130,51 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.10.2021  15.10.2021  11.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť