Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140301   MPT predaj - servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
00000046  nákup -trávny traktor  3 289,00 
vrátane DPH
  č.103/2021 z 7.9.2021  16.9.2021  27.09.2021 
2140219   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké kostoľany
00000011  náhradné diely na malotraktor  259,08 
vrátane DPH
  č.75/2021 z 12.7.2021  14.7.2021  20.07.2021 
2140213   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké kostolany
00000011  náhradné diely na kosačku  52,72 
vrátane DPH
  č.57/2021 z 3.6.2021  8.7.2021  12.07.2021 
2140218   Peter Porubský - FIGURA
Šafárikova 2730/7, 911 08 Trenčín
00000040  náhradné diely na čerpadlá  91,50 
vrátane DPH
  č.77/2021 z 13.7.2021  13.7.2021  20.07.2021 
2140295   RBV, s.r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000036  náhrada škody  300,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 14/2021 / EKON    8.9.2021  13.09.2021 
2140190   MPT predaj - servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
00000046  materiál k záhradnej technike  94,42 
vrátane DPH
  č.67/2021 z 22.6.2021  23.6.2021  28.06.2021 
2140145   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske práce  220,75 
bez DPH
  č.43/2021 z 30.4.2021  10.5.2021  18.05.2021 
2140126   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske práce  277,95 
vrátane DPH
  č.30/2021 z 18.3.2021  27.4.2021  07.05.2021 
2140080   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske práce  257,48 
bez DPH
  23/2021  18.3.2021  23.03.2021 
2140297   Miroslav Gago Maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735
00000041  maliarske práce   277,95 
bez DPH
  č.88/2021 z 19.8.2021  9.9.2021  21.09.2021 
2140230   občianske združenie SMAJLOVO
Kostolná - Záriečie 127
50001680  Letný tábor Smajlovo  2240,00 
bez DPH
Zmluva č. 14/2021 / EKON    28.7.2021  05.08.2021 
2140217   Rímskokatolícka Cirkev, Lúčky
Slobody 520, 034 82 lúčKY
00000031  letný tábor Lúčky  1 200,00 
bez DPH
  č.69/2021 z 22.6.2021  13.7.2021  22.07.2021 
2140224   miniBODKA
Cintorínska 2 , 927 05 Šaľa
00000042  letný tábor  952,00 
bez DPH
  Zmluva 13/2021/ EKON zo 14.7.2021  19.7.2021  28.07.2021 
2140216   GEMKO-TEKO, spol. s r.o.
ul. Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota
00000036  letný pobyt detí v grécku  3 000,00 
bez DPH
  č.73/2021 z 8.7.2021  13.7.2021  16.07.2021 
2140159   Psychoprof s.r.o.
Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky
00000034  kresba postavy (Z.Altman)  35,33 
vrátane DPH
  č.51/2021 z 20.5.2021  25.5.2021  28.05.2021 
2140191   Peter MURKO - KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
00000011  kontrola a čistenie komínov  83,00 
bez DPH
  č.60/2021 z 7.6.2021  23.6.2021  28.06.2021 
2140293   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  konfigurácia SW  50,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.90/2021 z 28.8.2021  8.9.2021  17.09.2021 
2140307   PaedDr. Eva Kameníková - Luna
Urxova 3, 080 05 Prešov
00000036  kočík pre dvojičky, vajíčko, autosedačka  730,00 
vrátane DPH
  č.87/2021 z 18.8.2021  20.9.2021  23.08.2021 
2140122   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  kancelárske potreby  613,26 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č.z.54076/2015 zo 16.02.2017  č.41/2021 z 8.4.2021  23.4.2021  07.06.2021 
2140303   Univerzita konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
00000000  internát  49,20 
bez DPH
  č.92/2021 z 30.8.2021  17.9.2021  21.09.2021 
2140290   Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 851 02 Bratislava
00000017  internát  45,00 
bez DPH
  č.93/2021 z 30.8.2021  6.9.2021  17.09.2021 
2140144   Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava
Lomonosova 8, 91708 Trnava
00000051  internát  10,00 
bez DPH
  č.4/2021 z 31.12.2020  10.5.2021  17.05.2021 
2140120   Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
00000000  internát  49,20 
bez DPH
  č.3/2021 z 13.12.2020  22.4.2021  28.04.2021 
2140119   Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
00000000  internát  49,20 
bez DPH
  č.3/2021 z 13.12.2020  22.4.2021  28.04.2021 
2140115   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 83303 Bratislava
00000000  internát  110,00 
bez DPH
  č.1/2021 z 31.12.2020  19.4.2021  29.04.2021 
2140108   Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava
Lomonosova 8, 91708 Trnava
00000051  internát   10,00 
bez DPH
  č. 4/2021 z 31.12.2020  9.4.2021  15.04.2021 
2140291   Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 851 02 Bratislava
00000017  internát   45,00 
bez DPH
  č.93/2021 z 30.8.2021  6.9.2021  17.09.2021 
2140283   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 538,67 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.82/2021 z 2.8.2021  6.9.2021  17.09.2021 
2140246   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6463,13 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.71/2021 z 2.7.2021  6.8.2021  13.08.2021 
2140214   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8 033,61 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.56/2021 z 1.6.2021  12.6.2021  15.07.2021 
2140182   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8686,86 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.44/2021 z 3.5.2021  8.6.2021  18.06.2021 
2140143   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 940,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.37/2021 z 1.4.2021  10.5.2021  18.05.2021 
2140090   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7 599,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.22/2021 z 1.3.2021  8.4.2021  22.04.2021 
2140064   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7433,54 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  15/2021  5.3.2021  12.03.2021 
2140043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7 120,23 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  10/2021  12.2.2021  22.02.2021 
2140013   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.nergia  510,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    4.1.2021  14.01.2021 
2140275   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el.energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.9.2021  13.09.2021 
2140236   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el.energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.8.2021  13.08.2021 
2140234   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el.energia  510,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.8.2021  13.08.2021 
2140147   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina
00000051  el.energia  1 770,43 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    13.5.2021  18.05.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť