Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140255   CK Slniečko, spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000438  letný tábor  1367,34 
bez DPH
Zmluva 18/2021/Ekon z 15.7.2021    16.8.2021  27.07.2021  26.10.2021 
2140256   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letný tábor  -455,78 
bez DPH
Zmluva 19/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140257   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letného tábora  -227,89 
bez DPH
  Zmluva 20/2021/ EKON zo 15.7.2021  16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140258   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie letný tábor  -227,89 
bez DPH
Zmluva 20/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    16.8.2021  17.08.2021  26.10.2021 
2140259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  314,42 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    18.8.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140260   MIP Trenčín, s.r.o.
Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín
00000036  tonery  128,11 
vrátane DPH
  č.89/2021 z 23.8.2021  24.8.2021  31.08.2021  26.10.2021 
2140261   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  tel.služby  388,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieť č.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2021, Dohoda o hromadnomuzavretí dodatkov k zmluve z 26.08.2021    24.8.2021  30.09.2021  26.10.2021 
2140262   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
00000035  služba DIGI  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018    25.8.2021  07.09.2021  26.10.2021 
2140263   AC s.r.o.
Gemerská 563, 049 51 Brzotín
00000052  Opel Zafira, osobné-9 miest.  23 890,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 10/2021 / EKON    25.8.2021  30.08.2021  26.10.2021 
2140264   CK Slniečko, spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
43840949  letný tábor  1855,12 
bez DPH
Zmluva 24/2021/Ekon z 15.7.2021    26.8.2021  27.07.2021  26.10.2021 
2140265   CK Slniečko, spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000438  letný tábor  463,78 
bez DPH
Zmluva 23/2021/Ekon z 15.7.2021    26.8.2021  27.07.2021  26.10.2021 
2140266   CK Slniečko, spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000438  letný tábor  463,78 
bez DPH
Zmluva 22/2021/Ekon z 15.7.2021    26.8.2022  27.07.2021  26.10.2021 
2140267   CK Slniečko spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie - letný tábor  -231,89 
bez DPH
Zmluva 25/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    26.8.2021  24.08.2021  26.10.2021 
2140268   CK
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
00000043  vyúčtovanie - letný tábor   -231,89 
bez DPH
Zmluva 26/2021/Ekon zo dňa 15.07.2021    26.8.2021  24.08.2021  26.10.2021 
2140269   PosAM, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
00000031  USB token  98,40 
vrátane DPH
  č.74/2021 z 12.7.2021  27.8.2021  07.09.2021  26.10.2021 
2140270   CHORVÁT spol. s r.o.
9. mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
00000036  preprava detí z letných táborov  978,00 
vrátane DPH
  č.83/2021 z 2.8.2021  27.8.2021  06.09.2021  26.10.2021 
2140271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    2.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00000035  plyn  15 701,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    2.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140273   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  510,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140274   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  24,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140275   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el.energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140276   JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
  PZS  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    3.9.2021  07.09.2021  26.10.2021 
2140277   Inštitút zdravého vývinu
Za záhradami 548, 013 24 Strečno
00000042  seminár  765,00 
bez DPH
  č.95/2021 z 31.8.2021  3.9.2021  07.09.2021  26.10.2021 
2140278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00000357  plyn   -10 238,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019    3.9.2021  08.10.2021  26.10.2021 
2140279   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140280   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  131,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  248,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140282   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava
00000031  phm  626,27 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    6.9.2021  24.09.2021  26.10.2021 
2140283   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 538,67 
vrátane DPH
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.82/2021 z 2.8.2021  6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140284   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 911 01 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020    6.9.2021  08.09.2021  26.10.2021 
2140285   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
717, 913 21 Trenčianska Turná
00000432  oprava auta Peugeot TN681BD  630,89 
vrátane DPH
  86/2021 z 17.8.2021  6.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140286   Davran, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá
00000046  prečistenie kanalizácie  218,40 
vrátane DPH
  č.80/2021 z 26.7.2021  6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140287   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  el. energia  1 301,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    8.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140288   Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00000035  puzdro na mobil  11,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018    6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140289   Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby - MT  80,15 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018    6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140290   Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 851 02 Bratislava
00000017  internát  45,00 
bez DPH
  č.93/2021 z 30.8.2021  6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140291   Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 851 02 Bratislava
00000017  internát   45,00 
bez DPH
  č.93/2021 z 30.8.2021  6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140292   omylom vynechané poradie
  omylom vynechané poradie   
bez DPH
        26.10.2021 
2140293   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín
00000034  konfigurácia SW  50,40 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.90/2021 z 28.8.2021  8.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140294   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000044  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    8.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť