Faktúry 2022 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  záloha za plyn za 04/22-Nezábudková ul.  459,73 
vrátane DPH
RZ dod. 1/2022    04.04.2022  13.04.2022  12.5.2022 
12240119   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  záloha za elektrinu za 04/22-Nezábudková ul.  311,00 
vrátane DPH
RZ 9/2019    01.04.2022  13.04.2022  12.5.2022 
12240120   Grafis Media s.r.o.
Partizánska 1225/15, 929 01 Dunajská Streda
36751847  polep okien bezpečnostnou fóliou- Gaštanový rad, B.Csaplára  2664,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.10/2022  01.04.2022  13.04.2022  12.5.2022 
12240121   osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2022  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    01.04.2022  14.04.2022  12.5.2022 
12240122   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telefónny poplatok za 03/2022  10,37 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2018    08.04.2022  20.04.2022  12.5.2022 
12240123   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 952 01 Vráble
00181315  strava za 03/2022  110,40 
bez DPH
Dohoda 66/2021    11.04.2022  20.04.2022  12.5.2022 
12240124   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča
00163376  za pobyt dieťaťa a vreckové za 01.02.-31.03.2022  304,80 
bez DPH
Uznesenie    11.04.2022  20.04.2022  12.5.2022 
12240125   Liečebno- výchovné sanatórium
930 40 Čakany 7
00014478  stravné za 04/2022  235,39 
bez DPH
Dohoda č.297/1,298/1,300/1 2021-2022    13.04.2022  20.04.2022  12.5.2022 
12240126   PosAm s.r.o.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31365078  USB Token   98,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.6/2022  01.04.2022  22.04.2022  12.5.2022 
12240127   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV pre 4 SUS  148,88 
vrátane DPH
Zmluva č.4-5-6/2018    08.04.2022  25.04.2022  12.5.2022 
12240128   PosTel DS s.r.o
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  toner Canon  78,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.18/2022  20.04.2022  28.04.2022  12.5.2022 
12240129   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava za 03/22  5,14 
bez DPH
Rámcová zmluva č.3/2020    07.04.2022  28.04.2022  1.6.2022 
12240130   Marta Szücs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP za 01-03/2022  300,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    04.04.2022  28.04.2022  1.6.2022 
12240131   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekom.služby   58,50 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014    22.04.2022  28.04.2022  1.6.2022 
12240132   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky NP DEI a SUS  85,89 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018    20.04.2022  03.05.2022  1.6.2022 
12240133   RANEX EU s.r.o.
Lidér Tejed 29, 929 01 Povoda
50434497     
bez DPH
        1.6.2022 
12240134   DinersClub Slovakia s.r.o
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHM a údržbársky materiál za 04/22  499,33 
vrátane DPH
RZ 4/2005    06.05.2022  18.05.2022  1.6.2022 
12240135   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/22-Športová ul.  281,75 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    25.04.2022  04.05.2022  1.6.2022 
12240136   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/22-B.Csaplára  384,67 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    25.04.2022  04.05.2022  1.6.2022 
12240137   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 03/22-Gaštanový rad  281,87 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    25.04.2022  04.05.2022  1.6.2022 
12240148   Pyrokom s.r.o.
Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  kontrola hasiacich prístrojov  759,01 
vrátane DPH
  Objednávka č.14/2022  28.04.2022  09.05.2022  1.6.2022 
12240149   osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/22  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    02.05.2022  09.05.2022  1.6.2022 
12240151   Liečebno- výchovné sanatórium
930 40 Čakany 7
00014478  stravné za 05/22  299,23 
bez DPH
Dohoda č.297,298,300/1-2021,2022    10.05.2022  13.05.2022  1.6.2022 
12240152   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  záloha za plyn 05/22-Nezábudková ul.  459,73 
vrátane DPH
RZ dod. 1/2022    03.05.2022  13.05.2022  10.6.2022 
12240153   Západoslovenská vod. spoločnosť OZ
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  záloha za vodné a stočné 05/22-Nezábudková ul.  119,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2014    01.05.2022  13.05.2022  10.6.2022 
12240154   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  záloha za elektrinu 05/22-Nezábudková ul.  311,00 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022    01.05.2022  13.05.2022  10.6.2022 
12240155   Hudeková Andrea Mgr
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť pre PNR  105,00 
bez DPH
  Objednávka č.17/2022  05.05.2022  13.05.2022  10.6.2022 
12240156   OBI - pobočka D.Streda
Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda
48258946  kovové regále do archívu-5 ks  299,95 
vrátane DPH
  Objednávka č.21/2022  17.05.2022  17.05.2022  10.6.2022 
12240157   O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863  telekomunikačné poplatky  7,58 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013 a 1/2018    09.05.2022  18.05.2022  10.6.2022 
12240158   Reedukačné centrum
Kpt. Nalepku, 952 01 Vráble
00181315  strava za 04/22  57,73 
bez DPH
Dohoda č.66/2021    10.05.2022  18.05.2022  10.6.2022 
12240159   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/22-B.Csaplára  384,67 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.05.2022  18.05.2022  10.6.2022 
12240160   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/22-Gaštanový rad  281,87 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.05.2022  18.05.2022  10.6.2022 
12240161   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/22-Športová ul.  281,75 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    11.05.2022  18.05.2022  10.6.2022 
12240162   Peter Gyürösi
Amurská 7, 821 06 Bratislava
32106297  oprava plynového kotla,náhradné dielo,montáž,doprava-Športová ul.  650,00 
bez DPH
Zmluva 10/2014    10.05.2022  18.05.2022  10.6.2022 
12240163   Coachingplus,OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  300,00 
bez DPH
  Objednávka č.15/2022  17.05.2022  20.05.2022  10.6.2022 
12240164   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV,internet pre 4 SUS  154,34 
vrátane DPH
Zmluva č.4-5-6/2018    06.05.2022  20.05.2022  10.6.2022 
12240165   PosTel DS, s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  toner-personálne odd.  146,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.19/2022  11.05.2022  20.05.2022  10.6.2022 
12240166   Úsmev ako dar
Námestie Jozefa Herdu 1,917 01 Trnava
17316537  stravné detí-Najmilší koncert roka  18,00 
bez DPH
    11.05.2022  20.05.2022  10.6.2022 
12240167   Peter Gyürösi
Amurská 7, 821 06 Bratislava
32106297  oprava plynového kotla-Gaštanový rad  240,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    23.05.2022  27.05.2022  10.6.2022 
12240168   Coachingplus,OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  300,00 
bez DPH
  Objednávka č.16/2022  17.05.2022  27.05.2022  10.6.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť