Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240429 | Madmat s.r.o. Jurkovičova 10, 831 06 Bratislava 35 |
36364398 | multikladivo,všeobecný materiál | 362,18 vrátane DPH |
Objednávka č.56/2022 | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240177 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 05/22 | 362,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.4/2005 | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240062 | Lekáreň HUMANITAS Zdravotnícka 599, 930 05 Gabčíkovo |
34002669 | hyg. potreby- Covid-19 | 366,90 vrátane DPH |
23.02.2022 | 25.02.2022 | 10.3.2022 | ||
| 12240364 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery a valec do tlačiarne | 367,92 vrátane DPH |
Objednávka č.50/2022 | 07.11.2022 | 11.11.2022 | 20.3.2023 | |
| 12240246 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 07/22 | 369,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.4/2005 | 31.07.2022 | 11.08.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240304 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 378,00 vrátane DPH |
Objednávka č.42/2022 | 03.10.2022 | 05.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 12240159 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/22-B.Csaplára | 384,67 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2022 | 18.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240136 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/22-B.Csaplára | 384,67 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.04.2022 | 04.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240105 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2022-B.Csaplára | 384,67 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.04.2022 | 04.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240082 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/2022- RD B.Csaplára | 384,67 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 21.3.2022 | |
| 12240425 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 386,40 vrátane DPH |
Objednávka č.68/2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240275 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 08/2022 | 386,99 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240065 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | havarijné poistenie vozidiel od 03.03.2022 do 03.03.2023 | 389,89 vrátane DPH |
Zmluva | 13.12.2021 | 02.03.2022 | 21.3.2022 | |
| 12240423 | Merkur-Rafael Csolle Komárňanská, 932 01 Veľký Meder |
35281316 | odvlhčovač Concept | 399,00 vrátane DPH |
Objednávka č.67/2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240031 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál 1/22 | 409,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.01.2022 | 21.02.2022 | 9.2.2022 | |
| 12240172 | WEBY GROUP s.r.o Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | aktualizácia štýlu,grafických nastavení a RWD | 432,00 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2018 | 31.05.2022 | 07.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240093 | TRILAK- Szokolová Alžbeta 925 01 Matúškovo 835 |
36918156 | čistiace a hygienické potreby | 442,25 vrátane DPH |
Obj.č.8/2022 | 11.03.2022 | 21.03.2022 | 23.3.2022 | |
| 12240066 | Sklenárstvo-Imrich Kósa Poľná 360/7,930 05 Gabčíkovo |
32328842 | sklenárske práce | 450,00 vrátane DPH |
Obj. č. 5/2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | 21.3.2022 | |
| 12240101 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál | 453,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.4/2005 | 31.03.2022 | 25.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 05/22-Nezábudková ul. | 459,73 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 03.05.2022 | 13.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn za 04/22-Nezábudková ul. | 459,73 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 04.04.2022 | 13.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-záloha za 03/2022- OM Nezábudková ul. | 459,73 bez DPH |
Rámcová zmluva | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 21.3.2022 | |
| 12240049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/22 OM DS Nezábudková | 459,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | |
| 12240014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/22 OM Nezábudková ul. | 459,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 9.2.2022 | |
| 12240305 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery a náplne do tlačiarní | 464,98 vrátane DPH |
Objednávka č.40/2022 | 26.09.2022 | 05.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 12240375 | Premium Insurance Company Nám.Mateja Korvína 1,811 07 Bratislava |
50659669 | poistenie nehnuteľnosti-Nezábudková ul. | 465,83 bez DPH |
10.11.2022 | 23.11.2022 | 21.3.2023 | ||
| 12240227 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | preplatok za vodné a stočné-Nezábudková ul. | 466,42 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 12.07.2022 | 16.8.2022 | ||
| 12240175 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 468,00 vrátane DPH |
Objednávka č.19A/2022 | 20.05.2022 | 07.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240134 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 04/22 | 499,33 vrátane DPH |
RZ 4/2005 | 06.05.2022 | 18.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240019 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 12/21 RD B. Csaplára | 501,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 | |
| 12240170 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery HP-suterén Nezábudková ul. | 504,40 vrátane DPH |
Objednávka č.20/2022 | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240209 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lörincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | elektroinštalačné práce-3 SUS | 522,50 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 10.06.2022 | 07.07.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240391 | A-Z STROJ, s.r.o. Trenčianska 66, 821 09 Bratislava |
31327397 | vŕtačka,skrutkovač a píla reťazová | 524,90 vrátane DPH |
Objednávka č.58/2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 | 21.3.2023 | |
| 12240391 | A-Z STROJ, s.r.o. Trenčianska 66, 821 09 Bratislava |
31327397 | vŕtačka,skrutkovač a píla reťazová | 524,90 vrátane DPH |
Objednávka č.58/2022 | 07.12.2022 | 07.12.2022 | 21.3.2023 | |
| 12240401 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 542,28 vrátane DPH |
Objednávka č.59/2022 | 08.12.2022 | 14.12.2022 | 12.4.2023 | |
| 12240020 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 12/21 RD Gaštanový rad | 545,49 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 | |
| 12240347 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery a náplne | 561,94 vrátane DPH |
Objednávka č.45/2022 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 20.3.2023 | |
| 12240173 | Peter Gyürösi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | servisná prehliadka plynových kotlov | 569,50 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 31.05.2022 | 07.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240367 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14,811 08 Bratislava |
35974133 | interiérové vybavenie | 579,51 vrátane DPH |
Objednávka č.49/2022 | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 20.3.2023 | |
| 12240384 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2022 | 589,05 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 07.12.2022 | 13.12.2022 | 21.3.2023 |