Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340351   Aqua Green s.r.o.
Júliusa Lorincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda
48281701  pripojenie varnej dosky-SUS 2  40,00 
bez DPH
Zmluva č.08/2022    27.11.2023  29.11.2023  28.2.2024 
12340350   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP-OPP 9-12/2023  400,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    22.11.2023  27.11.2023  28.2.2024 
12340349   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  240,00 
bez DPH
  Objednávka č.39/2023  22.11.2023  27.11.2023  28.2.2024 
12340348   Pilulka.sk,a.s.
Pestovateľská 17796/3,821 04 Bratislava
47235225  postrek proti ploštici posteľnej 5 ks  65,99 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2023  24.11.2023  24.11.2023  28.2.2024 
12340347   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018    19.11.2023  22.11.2023  28.2.2024 
12340346   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    20.11.2023  22.11.2023  28.2.2024 
12340345   Relia s.r.o
Trnavská 80,821 02 Bratislava
31369308  prístup-semináre,školenia pre PaM  192,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.44/2023  20.11.2023  22.11.2023  28.2.2024 
12340344   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  120,00 
bez DPH
  Objednávka č.41/2023  02.11.2023  15.11.2023  28.2.2024 
12340343   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  148,86 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    01.11.2023  13.11.2023  28.2.2024 
12340342   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie  10,00 
bez DPH
    02.11.2023  13.11.2023  28.2.2024 
12340341   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie  10,00 
bez DPH
    02.11.2023  13.11.2023  28.2.2024 
12340340   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  strava žiaka v školskej jedálni  59,00 
bez DPH
    02.11.2023  13.11.2023  28.2.2024 
12340339   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  strava žiaka v školskej jedálni  86,00 
bez DPH
    02.11.2023  13.11.2023  28.2.2024 
12340338   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,31 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.11.2023  13.11.2023  28.2.2024 
12340337   Pro-Tech Shop s.r.o.
Lieskovská cesta 2279,962 21 Lieskovec
52566269  poštové schránky-doplatok  8,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.43/2023  08.11.2023  09.11.2023  28.2.2024 
12340335   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 11/2023  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    03.11.2023  08.11.2023  28.2.2024 
12340324   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 11/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    02.11.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340323   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  záloha za dodávku elektriny 11/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    02.11.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340322   Západoslov.vod.spoločnosť a.s
Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  záloha za vodné a stočné 11/2023-Nezábudková ul.  119,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2014    03.11.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340321   Plast Tech s.r.o.
Kupeľná 1669/1, 932 01 Veľký Meder
36271128  oprava balkónových dverí-SUS 2  50,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.37/2023  27.10.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340320   Pro-Tech Shop s.r.o.
Lieskovská cesta 2279,962 21 Lieskovec
52566269  poštové schránky na sťažnosti detí 4 ks  64,00 
bez DPH
  Objednávka č.43/2023  02.11.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340319   Nagy Matej
Beňovského 6, 841 01 Bratislava
17365660  inštalatérske práce-SUS 2  4741,00 
bez DPH
  Objednávka č.36/2023  02.11.2023  03.11.2023  28.2.2024 
12340318   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2023  486,77 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    03.11.2023  08.11.2023  27.2.2024 
12340317   A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o.
Trstice 1148, 925 42
54083931  revízia komína na plynové palivo-SUS 2  70,00 
bez DPH
  Objednávka č.42/2023  26.10.2023  30.10.2023  27.2.2024 
12340316   A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o.
Trstice 1148, 925 42
54083931  kontrola komínov,výmena revízneho kolena na dymovode-SUS 3  95,00 
bez DPH
  Objednávka č.40/2023  26.10.2023  30.10.2023  27.2.2024 
12340315   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 09/2023-SUS 3  1018,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    25.10.2023  27.10.2023  27.2.2024 
12340314   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 09/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    25.10.2023  27.10.2023  27.2.2024 
12340313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 09/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    25.10.2023  27.10.2023  27.2.2024 
12340312   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018    19.10.2023  24.10.2023  27.2.2024 
12340311   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov  240,00 
bez DPH
  Objednávka č.31/2023  19.10.2023  24.10.2023  27.2.2024 
12340310   Soft-GL s.r.o.
Levická 634/44, 040 11 Košice
36182214  program školská jedáleň pre 4 SUS  552,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2023  18.10.2023  23.10.2023  27.2.2024 
12340309   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    18.10.2023  20.10.2023  27.2.2024 
12340308   PosAm s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  USB token   98,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.34/1//2023  18.10.2023  20.10.2023  27.2.2024 
12340307   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  189,24 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    18.10.2023  20.10.2023  27.2.2024 
12340306   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie 10/2023  10,00 
bez DPH
    09.10.2023  17.10.2023  27.2.2024 
12340305   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  13,43 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340304   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  148,86 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    05.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340303   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  120,00 
bez DPH
  Objednávka č.32/2023  05.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340292   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 08/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
12340291   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 08/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť