Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340335 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 03.11.2023 | 08.11.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340289 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340269 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340237 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | 01.08.2023 | 08.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340192 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | 29.11.2023 | |
| 12340165 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340118 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340097 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
| 12340066 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/23 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.05/2019 | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
| 12340031 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 02/23 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 16.5.2023 | |
| 12340148 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 | verejná správa SR-ročný prístup | 204,00 bez DPH |
Objednávka č.13/2/2023 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340308 | PosAm s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
Objednávka č.34/1//2023 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340153 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva mot.vozidiel | 710,40 vrátane DPH |
Objednávka č.14/2023 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340154 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok-športové hry v Šamoríne | 47,00 bez DPH |
24.05.2023 | 30.05.2023 | 8.8.2023 | ||
| 12340144 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok za konferenciu | 400 bez DPH |
Objednávka č.13/1/2023 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340207 | Rímskokatolická cirkev Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica |
00179086 | ubytovanie pre zamestnancov na školení | 80,00 vrátane DPH |
Objednávka č.18/1/2023 | 10.07.2023 | 14.07.2023 | 29.11.2023 | |
| 12340251 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | ubytovanie detí v letnom tábore | 2625,00 bez DPH |
Objednávka č.25/1/2023 | 14.08.2023 | 08.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340245 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. Necpaly 352, 038 12 |
47359668 | ubytovanie detí v letnom tábore | 2940,00 bez DPH |
Objednávka č.24/1/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340391 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,valec Brother | 291,24 vrátane DPH |
Objednávka č.54/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340121 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,opt.jednotka,USB kľúč | 661,70 vrátane DPH |
Objednávka č.10/2023 | 28.04.2023 | 04.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340381 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 269,40 vrátane DPH |
objednávka č.47/2023 | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340278 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 335,28 vrátane DPH |
Objednávka č.28/2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340242 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery | 168,00 vrátane DPH |
Objednávka č.25/2023 | 14.08.2023 | 17.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340074 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 213,95 vrátane DPH |
Objednávka č.04/2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 13.6.2023 | |
| 12340028 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner do tlačiarne | 73,92 vrátane DPH |
Objednávka č.02/2023 | 24.01.2023 | 27.01.2023 | 27.4.2023 | |
| 12340029 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner a patch kabel | 177,00 vrátane DPH |
Objednávka č.01/2023 | 24.01.2023 | 27.01.2023 | 27.4.2023 | |
| 12340384 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň, príslušenstvo k počítačom | 685,68 vrátane DPH |
Objednávka č.48/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340387 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň | 202,92 vrátane DPH |
Objednávka č.49/2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340393 | Ivan Bugár-Plynospotrebiče Hlavná 1538/31,Dunajská Streda |
32320698 | termohlavice na radiátory-28 ks,Nezábudková ul. | 625,40 vrátane DPH |
Objednávka č.55/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340082 | H.Konzum s.r.o. Júliusa Lorincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda |
00180513 | školenie zamestnancov z hygieny a epidemiológie | 199,80 vrátane DPH |
Objednávka č.08/2023 | 17.03.2023 | 03.03.2023 | 14.6.2023 | |
| 12340090 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre prof.náhradných rodičov | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.07/2023 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | 14.6.2023 | |
| 12340344 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.41/2023 | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340303 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.32/2023 | 05.10.2023 | 11.10.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340185 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.17/2023 | 28.06.2023 | 29.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340340 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | strava žiaka v školskej jedálni | 59,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
| 12340339 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | strava žiaka v školskej jedálni | 86,00 bez DPH |
02.11.2023 | 13.11.2023 | 28.2.2024 | ||
| 12340087 | Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava |
46317287 | strava žiaka na internáte | 29,55 vrátane DPH |
Objednávka č.01/01/2023 | 22.03.2023 | 27.03.2023 | 14.6.2023 | |
| 12340250 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3150,00 vrátane DPH |
Objednávka č.25/2/2023 | 14.08.2023 | 20.09.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340246 | Miroslav Blahušiak Jasenská dolina,Belá 038 11 |
34381261 | strava detí v letnom tábore | 3528,00 vrátane DPH |
Objednávka č.24/2/2023 | 14.08.2023 | 23.08.2023 | 27.2.2024 | |
| 12340209 | Úsmev ako dar-SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | strava detí počas športovo-relaxačného pobytu | 90,00 bez DPH |
Objednávka č.18/2/2023 | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 29.11.2023 |