Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340134 | Pyrokom s.r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov-Nezábudková ul. | 79,08 vrátane DPH |
Objednávka č.12/2023 | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340137 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 05.05.2023 | 11.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340138 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 13,48 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 09.05.2023 | 11.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340139 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie žiaka za 05/2023 | 10,00 bez DPH |
09.05.2023 | 15.05.2023 | 8.8.2023 | ||
| 12340140 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2023-SUS 2 B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340141 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2023-SUS 1 Gaštanový rad | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340142 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2023-SUS 3 Športová ul. | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340143 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 821 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za 01-04/2023-Nezábudková ul. | 133,32 vrátane DPH |
RZ dod.1/2022 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340144 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok za konferenciu | 400 bez DPH |
Objednávka č.13/1/2023 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340145 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 bez DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340147 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
Objednávka č.13/2023 | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340148 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 | verejná správa SR-ročný prístup | 204,00 bez DPH |
Objednávka č.13/2/2023 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340150 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 22.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340151 | Peter Gyurosi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | servisné prehliadky plynových kotlov | 770,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 23.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340152 | Marta Szucs Gaál Ing. 930 21 Dunajský Klátov č.612 |
43704247 | služby BOZP-OPP 6 mes. | 600,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 23.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340153 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva mot.vozidiel | 710,40 vrátane DPH |
Objednávka č.14/2023 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340154 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok-športové hry v Šamoríne | 47,00 bez DPH |
24.05.2023 | 30.05.2023 | 8.8.2023 | ||
| 12340155 | Global Gastro s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava |
46317287 | obedy žiaka na internáte | 31,52 vrátane DPH |
Objednávka č.01/01/2023 | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340156 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | spotreba PHM za 05/2023 | 431,81 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 06.06.2023 | 28.06.2023 | 8.8.2023 | |
| 12340157 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 06/2023 | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340158 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 06/2023 | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340159 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2023-SUS 2 | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340161 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2023-SUS 1 | 1338,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340162 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny za 06/2023 | 209,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340163 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2023-SUS 3 | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340164 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | servisná práca-oprava zaseknutého mechanizmu na skartovačke | 30,00 vrátane DPH |
Objednávka č.16/1/2023 | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340165 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340176 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie na internáte | 10,00 bez DPH |
07.06.2023 | 14.06.2023 | 28.11.2023 | ||
| 12340177 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 16,55 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340178 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS za 06/2023 | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 06.06.2023 | 14.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340179 | Weby Group s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkové služby webového sídla | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva č.9/2018 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340181 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
Objednávka č.18/2023 | 16.06.2023 | 21.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340182 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 414,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 16.06.2023 | 21.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340183 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340185 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 120,00 bez DPH |
Objednávka č.17/2023 | 28.06.2023 | 29.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340186 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340187 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340188 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340190 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 bez DPH |
RZ dod.7/2018 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | 28.11.2023 | |
| 12340191 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2023 | 519,22 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 06.07.2023 | 06.07.2023 | 28.11.2023 |