Faktúry 2023 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340254   Riar s.r.o.
Povoda 71, 929 01
52903419  maľby a nátery-schodište SUS 4  400,00 
bez DPH
  Objednávka č.22/1/2023  28.08.2023  12.09.2023  27.2.2024 
12340255   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 07/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    01.09.2023  04.09.2023  27.2.2024 
12340256   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 06/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    01.09.2023  04.09.2023  27.2.2024 
12340257   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 07/2023-SUS 3  1018,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    01.09.2023  04.09.2023  27.2.2024 
12340258   Ákon s.r.o.
Pod záhradami 192/25,930 12 Ohrady
51796040  oprava dverí-SUS 3  216,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.29/2023  04.09.2023  07.09.2023  27.2.2024 
12340269   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 09/2023  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    05.09.2023  07.09.2023  27.2.2024 
12340270   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  148,86 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    05.09.2023  12.09.2023  27.2.2024 
12340271   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby,mobilný telefón  171,42 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    07.09.2023  12.09.2023  27.2.2024 
12340273   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP 2 mesiace  200,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    12.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340274   Bogi Štefan
Jahodná 378, 930 21
14152134  krtkovanie-SUS 3  140,00 
bez DPH
  Objednávka č.30/2023  12.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340275   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie na internáte 09/2023  10,00 
bez DPH
    12.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340276   Cestovná kancelária Vida s.r.o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava
46754571  autobusový výlet  108,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.29/1/2023  14.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340277   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    18.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340278   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  335,28 
vrátane DPH
  Objednávka č.28/2023  18.09.2023  20.09.2023  27.2.2024 
12340279   Ladislav Kiss
Nová ulica 134/11, 929 01 Malé Dvorníky
32301383  kancelárske potreby  192,64 
vrátane DPH
  Objednávka č.33/2023  19.09.2023  21.09.2023  27.2.2024 
12340280   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 09/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    15.09.2023  22.09.2023  27.2.2024 
12340281   Západoslov.vod.spoločnosť a.s
Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  záloha za vodné a stočné 09/2023-Nezábudková ul.  119,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2014    15.09.2023  22.09.2023  27.2.2024 
12340282   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  záloha za dodávku elektriny za 09/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    15.09.2023  22.09.2023  27.2.2024 
12340283   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018    19.09.2023  22.09.2023  27.2.2024 
12340284   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 09/2023  389,98 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022    04.10.2023  09.10.2023  27.2.2024 
12340285   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  198,00 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    02.10.2023  04.10.2023  27.2.2024 
12340286   Západoslov.vod.spoločnosť a.s
Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
36550949  záloha za vodné a stočné 10/2023-Nezábudková ul.  119,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2014    02.10.2023  04.10.2023  27.2.2024 
12340287   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  záloha za dodávku elektriny za 10/2023-Nezábudková ul.  209,00 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023    02.10.2023  04.10.2023  27.2.2024 
12340288   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  záloha za plyn 10/2023-Nezábudková ul.  435,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení 11,12/2023    02.10.2023  04.10.2023  27.2.2024 
12340289   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 10/2023  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
12340290   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 08/2023-SUS 3  1018,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
12340291   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 08/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
12340292   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 08/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    02.10.2023  05.10.2023  27.2.2024 
12340303   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  120,00 
bez DPH
  Objednávka č.32/2023  05.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340304   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  148,86 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020    05.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340305   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  13,43 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018    06.10.2023  11.10.2023  27.2.2024 
12340306   Spojená škola Lomonosovova
Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
51279177  poplatok za ubytovanie 10/2023  10,00 
bez DPH
    09.10.2023  17.10.2023  27.2.2024 
12340307   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  189,24 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023    18.10.2023  20.10.2023  27.2.2024 
12340308   PosAm s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  USB token   98,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.34/1//2023  18.10.2023  20.10.2023  27.2.2024 
12340309   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  24,00 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023    18.10.2023  20.10.2023  27.2.2024 
12340310   Soft-GL s.r.o.
Levická 634/44, 040 11 Košice
36182214  program školská jedáleň pre 4 SUS  552,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2023  18.10.2023  23.10.2023  27.2.2024 
12340311   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia vychovávateľov  240,00 
bez DPH
  Objednávka č.31/2023  19.10.2023  24.10.2023  27.2.2024 
12340312   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  59,52 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018    19.10.2023  24.10.2023  27.2.2024 
12340313   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 09/2023-SUS 2  1096,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    25.10.2023  27.10.2023  27.2.2024 
12340314   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 09/2023-SUS 1  1247,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke    25.10.2023  27.10.2023  27.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť