Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340121 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,opt.jednotka,USB kľúč | 661,70 vrátane DPH |
Objednávka č.10/2023 | 28.04.2023 | 04.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340027 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 12/22-SÚS 3 | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340394 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier 120 ks | 684,00 vrátane DPH |
Objednávka č.56/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340384 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň, príslušenstvo k počítačom | 685,68 vrátane DPH |
Objednávka č.48/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340153 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva mot.vozidiel | 710,40 vrátane DPH |
Objednávka č.14/2023 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340216 | Harakaľ Daniel Ing. Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava |
17459605 | revízia plynových zariadení-4 SUS | 720,00 bez DPH |
Zmluva č.5/2022 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | 29.11.2023 | |
12340385 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny pre skupiny | 751,00 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340386 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | Notebook s príslušenstvom | 760,44 vrátane DPH |
Objednávka č.50/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340151 | Peter Gyurosi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | servisné prehliadky plynových kotlov | 770,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 23.05.2023 | 26.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340026 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 12/22-SÚS 2 | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 02/2023-Nezábudková ul. | 862,06 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 02.02.2023 | 07.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340395 | Július László-Autocentrum Bratislavská 2116/43, 932 01 Veľký Meder |
11849771 | pneumatiky,autosúčiastky a autodiely | 919,00 vrátane DPH |
Objednávka č.58/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340056 | Generali Poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | havarijné poistenie za rok 2023-Toyota Proace | 933,80 bez DPH |
Zmluva č.05/2023 | 17.02.2023 | 21.02.2023 | 16.5.2023 | |
12340159 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2023-SUS 2 | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340140 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2023-SUS 2 B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340095 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/2023-ul.B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340064 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-B.Csaplára | 939,21 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340358 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340315 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340290 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340257 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340223 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340186 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340025 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 12/2022-SÚS 1 | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2023 | 24.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340390 | TPD s.r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | set záhradného nábytku 2 ks-SUS 2 | 1074,97 vrátane DPH |
Objednávka č.51/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340390 | TPD s.r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | set záhradného nábytku 2 ks-SUS 2 | 1074,97 vrátane DPH |
Objednávka č.51/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340397 | Corso Potraviny-Attila Fussy Nová Ves 7046/66, 929 01 Dunajská Streda |
52914178 | hygienické a čistiace prostriedky pre skupiny | 1077,36 vrátane DPH |
Objednávka č.59/2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340163 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2023-SUS 3 | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.06.2023 | 02.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340142 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/2023-SUS 3 Športová ul. | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 8.8.2023 | |
12340093 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 02/23-Športová ul. | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 14.6.2023 | |
12340063 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 01/23-Športová ul. | 1079,39 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.6.2023 | |
12340014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 01/2023-Nezábudkova ul. | 1079,08 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | 27.4.2023 | |
12340356 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340313 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 09/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340292 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 08/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 27.2.2024 | |
12340255 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 27.2.2024 | |
12340221 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.08.2023 | 02.08.2023 | 27.2.2024 | |
12340188 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.06.2023 | 30.06.2023 | 28.11.2023 | |
12340388 | Condor Trade s.r.o. Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder |
44264534 | vysokotlakový čistič,záhradný drvič.záhradné potreby | 1237,55 vrátane DPH |
Objednávka č.52/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
12340357 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 |